Economie
Analyse verschillen
3.1 Economische ontwikkeling
|
Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) |
-3 |
i |
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
43 |
|
|
Totaal afwijking lasten |
40 |
|
|
|
|
|
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
38 |
|
|
Totaal afwijking baten |
38 |
|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
|
Klei Oost Zuid Het saldo van baten en lasten van de grondexploitatie Klei Oost Zuid wordt jaarlijks met de balans verrekend en leidt tot toe-en afnames boekwaarden van de grondposities, dit onder aftrek van tussentijdse winstnemingen. |
-1.754 |
i |
|
Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) |
14 |
i |
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
22 |
|
|
Totaal afwijking lasten |
1.718 |
|
|
|
|
|
|
Klei Oost Zuid Grondverkopen Klei Oost Zuid,Op verzoek van een koper heeft een voor 2025 gepland notarieel transport toch nog eind 2024 plaatsgevonden. |
2.193 |
i |
|
Toename boekwaarde, als gevolg van de grondverkopen in 2024 neemt de boekwaarde af in plaats van de begrote toename. |
-383 |
i |
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
22 |
|
|
Totaal afwijking baten |
1.832 |
|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
|
Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) |
-69 |
i |
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
-18 |
|
|
Totaal afwijking lasten |
-87 |
|
|
|
|
|
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
21 |
|
|
Totaal afwijking baten |
21 |
|
3.4 Economische promotie
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
-6 |
|
|
Totaal afwijking lasten |
-6 |
|
|
|
|
|
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
-71 |
|
|
Totaal afwijking baten |
-71 |
|
Reserves
|
Tussentijdse winstneming Als gevolg van een hogere tussentijdse winstneming, neemt ook de storting in de reserve grondexploitatie, de reserve aanpak evenwichtige groei en de reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen toe. |
-73 |
i |
|
Nog uit te voeren activiteiten De budgetoverhevelingen van de Najaarsbestuursrapportage 2023 zijn in 2024 geboekt als een negatieve storting in plaats van een onttrekking. De realisatie is wel als een onttrekking geboekt. Hierdoor ontstaan verschillen tussen werkelijk en begroot welke per saldo budgettair neutraal zijn. |
-272 |
i |
|
Totaal afwijking lasten |
-345 |
|
|
|
|
|
|
Nog uit te voeren activiteiten De budgetoverhevelingen van de Najaarsbestuursrapportage 2023 zijn in 2024 geboekt als een negatieve storting in plaats van een onttrekking. De realisatie is wel als een onttrekking geboekt. Hierdoor ontstaan verschillen tussen werkelijk en begroot welke per saldo budgettair neutraal zijn. Ook is een correctie uit 2023 verwerkt, € 178.000 is toen minder onttrokken aan deze reserve. Met deze boeking wordt dit gecorrigeerd. |
450 |
i |
|
Overige verschillen kleiner dan € 75.000 |
-13 |
|
|
Totaal afwijking baten |
437 |
|