In onderstaande tabel is in kolom A het beschikbaar gestelde krediet opgenomen. In kolom B zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten t/m 2024 opgenomen. In kolom C is het saldo van het krediet opgenomen, waarbij een tekort in het krediet met een – teken wordt aangegeven.
Conclusie is dat € 357.375 overblijft bij de af te sluiten kredieten en wordt meegenomen bij de actualisering van de Investeringsagenda in 2025.
Verklaring verschillen > € 75.000
1531221 Sp. De Krom Hockeyveld belt
Door een voordelige aanbesteding is de begroting niet volledig uitgeput, wat een dergelijke onderuitputting van € 87.000 verklaart.
1570018 Uitvoering Groen structuurplan 2024
De overschrijding van € 93.000 op dit krediet wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er € 61.000 kosten Petronella van Saxenstraat aan dit krediet zijn toegerekend.
1722718 Klimaatadaptie 2023
Doordat er in 2024, ten onrechte, € 60.000 van het krediet overgeheveld is naar krediet 1210394 (herinrichting Voorstraat) is er een tekort van € 83.000 ontstaan. In de Voorjaarsnota 2025 zal de begrotingswijziging worden hersteld.
1730007 Anders inzamelen minicontainers
Tijdens de coronaperiode is een krediet aangevraagd en toegekend voor de aanschaf van minicontainers. Op het moment van aanbesteding waren de grondstofprijzen aanzienlijk gestegen, waardoor een ruimere begroting noodzakelijk leek. Later stabiliseerden de prijzen, waardoor de uiteindelijke kosten lager uitvielen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een overschot van € 457.000 op het krediet.