De jaarrekening 2024 sluit met een voordelig resultaat van € 2,594 miljoen.
In de Najaarsbestuursrapportage 2024 werd nog rekening gehouden met een negatief resultaat van € 216.000. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele voordelen die nog niet bekend waren bij het opstellen van de Najaarsbestuursrapportage 2024.
De belangrijkste oorzaken zijn onder andere de hogere baten voor onroerdezaakbelastingen niet-woningen, parkeerbelasting en leges omgevingswet. Ook wordt een deel veroorzaakt door onderuitputting op budgetten die over de jaargrens lopen, deze worden meegenomen in de budgetoverheveling. Het overschot Opvang vluchtelingen Oekraïne wordt (via resultaatbestemming) toegevoegd aan de algemene reserve.
Daarnaast zijn er diverse financiële voor- en nadelen die in de programmaverantwoording worden toegelicht.
Jaarrekeningresultaat analyse
|
Programma (Bedragen * € 1.000 |
Begroot |
Realisatie |
Verschil |
|---|---|---|---|
|
0 Bestuur en ondersteuning |
117.745 |
117.803 |
58 |
|
1 Veiligheid |
-7.768 |
-7.664 |
104 |
|
2 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-16.628 |
-15.727 |
901 |
|
3 Economie |
-1.065 |
-925 |
139 |
|
4A Onderwijs |
-6.376 |
-6.091 |
285 |
|
4B Cultuur en sport |
-7.488 |
-8.099 |
-611 |
|
4C Sociale basis en volksgezondheid |
-17.127 |
-16.570 |
557 |
|
5A Voorzieningen volwassenen |
-16.248 |
-15.861 |
386 |
|
5B Voorzieningen jeugd |
-24.000 |
-24.009 |
-9 |
|
5C Opvang wonen en herstel |
-1.829 |
-1.679 |
150 |
|
6A Werk |
-8.125 |
-8.292 |
-167 |
|
6B Inkomen en schulden |
-3.298 |
-2.865 |
433 |
|
7 Milieu en recreatie |
-2.523 |
-2.646 |
-123 |
|
8 Vhv, RO en stedelijke vernieuwing |
-5.270 |
-4.779 |
491 |
|
Totaal |
0 |
2.594 |
2.594 |
De gedetailleerde toelichtingen van de afwijkingen zijn in de beleidsverantwoording per programma opgenomen
Resultaatbestemming
De jaarrekening 2024 sluit met een voordeling resultaat van € 2,594 miljoen
|
Resultaat en bestemming |
Bedragen * € 1.000 |
|---|---|
|
Jaarrekeningresultaat 2024 |
2.594 |
|
Resultaatbestemming: |
|
|
Reserve 'Nog uit te voeren werken' |
613 |
|
Opvang vluchtelingen Oekraïne toevoegen aan de Algemene Reserve |
434 |
|
Totaal resultaatbestemming 2024 |
1.047 |
|
Per saldo toevoegen aan de Algemene reserve |
1.548 |
Het jaarrekeningresultaat wordt in principe toegevoegd aan de algemene reserve. Naast de toevoeging aan de algemene reserve wordt voorgesteld om een aantal incidentele budgetten welke in 2024 niet zijn uitgegeven toe te voegen aan de reserve Nog uit te voeren werken en beschikbaar te stellen in 2025.
Reserve Nog uit te voeren werken
In 2024 zijn budgetten geraamd /ontvangen voor incidentele werkzaamheden. In lijn met de werkwijze voor budgetoverheveling wordt voorgesteld de volgende budgetten, welke in 2024 niet zijn uitgegeven beschikbaar te stellen in 2025 en toe te voegen aan de reserve Nog uit te voeren werken.
|
Progr. |
Omschrijving budgetoverheveling |
Bedragen (x €1.000) |
|---|---|---|
|
0 |
Decembercirculaire 2024 |
137 |
|
0 |
Organisatie ontwikkeling implementatie Microsoft Dynamics |
37 |
|
0 |
Vitaliteitsbeleid |
28 |
|
0 |
Referendumverordening |
25 |
|
2 |
Economie V2_RIA |
25 |
|
4b |
Realisatie putten en leidingen ter voorkoming van wateroverlast |
55 |
|
4c |
IZA |
51 |
|
4c |
Wijkwerk Hoornes |
50 |
|
8 |
Omgevingswet |
90 |
|
8 |
Initiatievenpot |
115 |
|
|
Totaal "nog uit te voeren werk" |
613 |