|
Nr. |
Progr. |
Taakveld |
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
0 |
|
Decembercirculaire 2024 Door de late publicatie van de decembercirculaire is het niet mogelijk om in 2024 nog uitgaven te doen voor de onderwerpen die als taakmutatie beschikbaar zijn gesteld. - Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdhulp - € 103.000; - Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg - € 15.000; - Uitvoering Hervormingsagenda jeugd - € 19.000. |
137.000 |
-137.000 |
|
|
2 |
0 |
0.1 |
Referendumverordening In 2024 zijn de projectopdracht en het projectplan opgesteld. De implementatie van de referendumverordening wordt in 2025 uitgevoerd en afgerond. |
25.000 |
-25.000 |
|
|
3 |
0 |
0.4 |
Implementatie Microsoft Dynamics (Project Operations Lite) Vanwege latere opdrachtverstrekking dan verwacht. Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd ten behoeve van de start in 2025. |
36.500 |
-36.500 |
|
|
4 |
0 |
0.4 |
Vitaliteitsbeleid Het budget is pas na de Voorjaarsberap 2024 beschikbaar gesteld en in de zomer periode zijn er geen activiteiten opgezet. Daardoor is het budget pas in het laatste trimester van 2024 aangesproken. De interventies van het Vitaliteitsbeleid zijn vraaggericht. Na uitvraag was er onvoldoende tijd deze interventies te realiseren. |
28.000 |
|
-28.000 |
|
5 |
2 |
2.1 |
RIA project Versterken en verbinden Kennis- en Innovatie-as Plan van aanpak eerst alvorens met de studie te starten. Dit Plan van Aanpak is de basis voor verkennende gesprekken met de kennisintensieve clusters zoals Unmanned Valley, Leiden Biosciencepark en Space. In 2025 gaan we samen met deze clusters de onderzoeksvragen voor de studie opstellen, waarna de studie kan worden uitgevoerd. |
25.000 |
-25.000 |
|
|
6 |
4B |
5.2 |
Realisatie putten en leidingen ter voorkoming van wateroverlast |
66.550 -11.550 |
-66.550 11.550 |
|
|
7 |
4C |
6.1 |
Wijkwerk Hoornes Verschillende activiteiten van de Doelen-, Inspanningen en Middelen matrix (DIM) zijn al gerealiseerd. Een aantal inspanningen binnen de vier ambities vragen nog extra tijd om te kunnen worden gerealiseerd. Onder andere Krajicek Playground, Kunstwerk plaatsen “stille strijd”, Zomer- en Winter-wijkfestival en evaluatie HSIB. |
50.000 |
-50.000 |
|
|
8 |
4C |
7.1 |
IZA Inhuur- en of inkoopondersteuning capaciteit Regionale IZA begroting 2023-2026 |
51.288 |
-51.288 |
|
|
9 |
8 |
8.1 |
Omgevingswet Ten behoeve van capaciteit vergunningen, bijdrage omgevingsplannen en visies, planjurist en andere frictiekosten. |
90.000 |
-90.000 |
|
|
10 |
8 |
8.3 |
Initiatievenpot Afronding ruimtelijke programmering. Er wordt projectbegeleiding ingezet om het initiatief Randweg verder te definiëren, Lidl Bosplein verder op te starten en de herinrichting van Zuideinde op te pakken. |
115.000 |
-115.000 |
|
|
|
|
|
|
612.788 |
-584.788 |
-28.000 |