Wat heeft het gekost

Onderhoud wegen, straten en pleinen

Op het onderhoud is € 80.000 minder uitgegeven. De besteding van deze post is sterk afhankelijk van de meldingen van inwoners, maar ook van de planmatige renovatie werkzaamheden in de wijken. Soms zijn wijken net gerenoveerd of worden gerenoveerd zodat daar weinig tot niets gedaan hoeft te worden. Ook worden er werkzaamheden door de eigen (wijk)teams opgepakt. Zo kan het voorkomen dat de uitgaven per jaar sterk wisselen.

80

i

Verkeersregelingen

Begin 2024 is een contract voor de levering van verkeersborden, schouw gebiedsontsluitingswegen, parkeren en segmenten Europees aanbesteed, welke op 1 april 2024 in werking is getreden. Het budget van 2024 kon daardoor niet volledig worden besteed.

69

i

Laadpalen onderhoud

Bij de Voorjaarsbestuursrapportage 2023 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor 2023 en 2024. Een van de problemen die leiden tot vertraging in de realisatie van de laadpalen is de beperkte capaciteit bij de netbeheerder om de aansluitingen te realiseren. Dit vertraagt het hele project van ingebruikname. Door deze vertraging, en niet gereedmelding van de laadpaallocaties, worden ook de borden niet geplaatst en is er doorloop naar 2025.

65

i

Verkeersmaatregelen

De impactanalyse heeft vertraging opgelopen, het onderzoek wordt in 2025 afgerond

(€ 37.000). Ook is er na een bezwaartraject bestuurlijk afgezien van het nemen van een verkeersveiligheidsmaatregel (€ 34.000).

72

i

Verkeersmaatregelen regio

Er is in 2024 voornamelijk ingezet op het goed in beeld brengen van de huidige situatie en een plan van aanpak alvorens over te gaan op verdere stappen. Een deel van de corridorstudie is bekostigd door regiogemeenten en studie naar het doorfietsroutenetwerk wordt gedekt door Holland Rijnland.

119

i

Gladheidsbestrijding

Aan gladheidsbestrijding is € 59.000 minder uitgegeven door minder strooidiensten.

59

i

Schoonhouden wegen / straten / pleinen

Door ziekte is de beoogde detachering vanuit Provalu niet doorgegaan. Het werk is nu intern ingevuld.

45

i

Afschrijvingen

De resterende waarde is afgeschreven over de langere of kortere verwachte gebruiksduur, in lijn met de geactualiseerde Financiële verordening. Het totale financiële effect, voordelig, is verwerkt in deze Jaarstukken 2024.

330

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

Er is besloten om personeel in te huren, omdat er na meerdere sollicitatierondes geen geschikte vaste kandidaten gevonden werden en het werk toch uitgevoerd moest worden.

-138

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

107

Totaal afwijking lasten

808

Onderhoud wegen t.b.v. nutsvoorzieningen

Toename degeneratievergoedingen van de netbeheerders vanwege meer vergunningen en startwerk-/graafmeldingen, veroorzaakt door netcongestie, netverzwaring in verband met de energietransitie en het vervangen van BROSsanering.

119

i

Verkeersmaatregelen regio

Een deel van de kosten van het Plan van Aanpak corridorstudie N206 zijn doorberekend aan regiogemeenten.

55

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

87

Totaal afwijking baten

261

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-23

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-1

Totaal afwijking lasten

-24

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

34

Totaal afwijking baten

34

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-3

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-14

Totaal afwijking lasten

-17

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-35

Totaal afwijking baten

-35

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-26

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

44

Totaal afwijking lasten

18

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

Totaal afwijking baten

0

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

0

Totaal afwijking lasten

0

Bestemmingsreserve Strategische Investeringen

Betreft onderbesteding verkeersmaatregelen regio, zie ook lasten 2.1

-89

i

Bestemmingsreserve Parkeren

Onderbesteding laadpalen onderhoud (zie lasten taakveld 2.1) en aanbesteding meldkamer parkeergarages.

-122

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

68

Totaal afwijking baten

-143