Wat heeft het gekost

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

1

Totaal afwijking lasten

1

Betaalde belastingen

Door de waardemutatie van het totale scholenbestand en tariefstijging stijgt de OZB, de bijbehorende baten worden verantwoord op 0.62 OZB niet woningen.

-174

i

Beheer- en exploitatiekosten schoolgebouw Sandtlaan 98

Bij de aankoop van het schoolgebouw is rekening gehouden met een lastentoename in verband met het beheer en de exploitatie, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is gezien het economisch en juridisch eigendom. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve strategische investeringen middels het raadsvoorstel met kenmerk Z3111527D3111529.

Diverse (groot) onderhoudswerkzaamheden (op basis van het MJOP) zijn uitgesteld, welke naar verwachting in 2025 worden uitgevoerd.

130

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-59

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

37

Totaal afwijking lasten

-66

Huuropbrengsten schoolgebouw Sandtlaan 98

Dit betreft de huurinkomsten van de verschillende gebruikers van het schoolgebouw. In 2024 waren dat Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), de Internationale Schakelklas Duin- en Bollenstreek (ISK) en het Samenwerkingsverband VO. Het in 2024 in rekening brengen van huur 2023 (€ 120.000) verklaart mede deze afwijking.

312

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

61

Totaal afwijking baten

373

Gemeentelijk onderwijsbeleid

Bepaalde activiteiten zijn pas later in het jaar gestart (evaluatie onderwijsagenda, actiegericht onderzoek risicoleerlingen en thuiszitters (doorbraakaanpak), werkconferentie onderwijs arbeidsmarkt), te ruim begroot (beweegkisten) of niet van start gegaan (pilot bewegend leren).

95

i

Uitvoering leerplichtwet - Bijdrage RBL (Holland Rijnland)

Het budget voor de gemeentelijke bijdrage aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de leerplichtwet door Regionaal Bureau Leerrecht is structureel te laag begroot.

Dit zal in de voorjaarsnota 2025 budgettair neutraal worden aangepast binnen de totaalbegroting van Holland Rijnland.

-77

i

Overige uitgaven/inkomsten onderwijs

Heeft betrekking op lessen democratisering (extra budget vanuit het coalitieakkoord 2022) Een deel van het beschikbare budget was oorspronkelijk bedoeld voor de democratiserings-lessen. Deze lessen worden echter gratis aangeboden door Prodemos, waardoor de kosten voor de gemeente lager uitvallen dan geraamd.

89

i

SPUK onderwijsachterstandenbeleid (D8)

De geraamde lasten voor de specifieke uitkering D8 (OAB-regeling) lager dan aan definitieve ontvangsten zijn binnen gekomen. Het hieruit voortvloeiende overschot op de geraamde lasten wordt conform de SPUK-regeling meegenomen naar 2025. Zie ook de baten.

383

i

SPUK inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (D14)

Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor het compenseren van Covid-19 gerelateerde afwijkingen over de periode 2022-2024. Voor de uitvoering van deze regeling zijn personele kosten gemaakt die niet vooraf in de begroting zijn opgenomen, maar die conform de regeling achteraf bij het Rijk worden verantwoord. In 2024 is deze regeling volledig verantwoord bij het Rijk. De middelen die toegekend zijn bij het Rijk zijn nu volledig benut. Zie ook SiSa-bijlage.

-197

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel).

In 2024 is niet alle formatie volledig beschikbaar geweest waardoor er minder personele lasten op dit taakveld zijn gemaakt.

167

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

30

Totaal afwijking lasten

490

SPUK onderwijsachterstandenbeleid (D8)

Zie de toelichting bij de lasten.

-340

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-4

Totaal afwijking baten

-344

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-30

Totaal afwijking lasten

-30

Beheer- en exploitatiekosten schoolgebouw Sandtlaan 98

Betreft de onderbesteding op Onderwijshuisvesting, zie ook de toelichting op 4.2.

-175

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

35

Totaal afwijking baten

-140