Wat heeft het gekost

Sport - algemeen

Minder externe advisering en incidentele subsidies in 2024

85

i

Sportbedrijf

In het kader van de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' wordt een deel van de bijdrage die we ontvangen van het Rijk doorbetaald aan het sportbedrijf op basis van de uitgaven die door het sportbedrijf in 2024 zijn gemaakt. De hogere doorbetalingen ontvangen wij van het Rijk (zie baten).

-239

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

126

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

34

i

Totaal afwijking lasten

6

Sportbedrijf

In het kader van de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' ontvangen wij een bijdrage voor de btw van de onderhoudsuitgaven van de gemeente en het Sportbedrijf. De werkelijke kosten voor het Sportbedrijf zijn hoger, waardoor we ook een hogere bijdrage van het rijk ontvangen (zie lasten).

239

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

29

Totaal afwijking baten

268

Sportpark Nieuw-Zuid

Door heftige regenbuien, ook in de zomerperiode, en het hoge grondwaterpeil is aanleg van een aantal noodzakelijke putten niet mogelijk geweest. Naar verwachting worden de benodigde werkzaamheden alsnog in het eerste halfjaar van 2025 uitgevoerd en wordt voorgesteld het incidentele budget over te hevelen naar het nieuwe jaar.

67

i

Afschrijvingen

De resterende waarde is afgeschreven over de langere of kortere verwachte gebruiksduur, in lijn met de geactualiseerde Financiële verordening. Het totale financiële effect, voordelig, is verwerkt in deze Jaarstukken 2024.

-98

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-7

Totaal afwijking lasten

-38

Tarieven buitensportaccommodaties

Het definitieve rapport met het voorgestelde model voor de nieuwe huurprijssystematiek voor de buitensportverenigingen is gedeeld met de betrokken verenigingen. Zij hebben op dit rapport gereageerd, wat mogelijk tot aanpassingen van het rapport zal leiden. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit proces en het bijbehorende advies wordt duidelijk welke huurverhogingen evt. realiseerbaar zijn, waarna het rapport zal worden besproken in de raad. De implementatie van de nieuwe huurprijssystematiek is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming en kan op zijn vroegst worden doorgevoerd vanaf sportseizoen 2025-2026.

-113

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-66

Totaal afwijking baten

-179

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-71

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-53

Totaal afwijking lasten

-124

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-57

Totaal afwijking baten

-57

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-132

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-6

Totaal afwijking lasten

-138

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-35

Totaal afwijking baten

-35

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

56

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-23

Totaal afwijking lasten

33

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

15

Totaal afwijking baten

15

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

8

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-33

Totaal afwijking lasten

-25

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-6

Totaal afwijking baten

-6

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

0

Totaal afwijking lasten

0

Reserve Sociaal Domein

Het doorschuiven van de extra inzet jongerenwerk scholen naar 2025 komt terug op programma 4c in plaats van op programma 4b waar deze was begroot (budgettair neutraal).

-275

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-56

Totaal afwijking baten

-331