Wat heeft het gekost

Tijdelijke flexwoningen

In de Najaarsbestuursrapportage 2024 is budget ten behoeve van leges overgeheveld naar 2025. De afwijking wordt verklaard doordat deze kosten toch in 2024 in rekening zijn gebracht. In 2025 zal, als gevolg hiervan, de begrote onttrekking aan de algemene reserve ter grootte van dit bedrag lager uitvallen.

-154

i

Onderhoud diverse panden

Extra kosten pand Huize Callao door o.m. legionella-problematiek, vervangen plafond in verband met verzakking en herstellen brandscheiding. Ten aanzien van de Bomschuit betreft dit tal van kleine storingen.

-65

i

Opvang vluchtelingen Oekraïne

De gemeente heeft ook in 2024 zorggedragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rijk geeft een normkostenvergoeding ter dekking van de kosten voor de opvang. Bij de realisatie blijken de lasten lager uit te vallen (€ 546.000). Hiertegenover staat een hogere personele inzet (€ 112.000), per saldo bedraagt het overschot € 434.000. Evenals voorgaande jaren wordt het overschot (via resultaatbestemming) aan de Algemene reserve toegevoegd. Door verlaging van de rijksvergoeding met 25% voor 2025 is de verwachting dat voor de dekking van de kosten van opvang een beroep op dit overschot moet worden gedaan bij de Voorjaarsnota.

Naast de opvang in de locatie Heerenhuys wordt een tweede locatie aan de Nachtegaallaan ingericht. Hiervoor is een transitievergoeding ontvangen. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, zodat het nog te besteden budget ad € 568.000 naar 2025 overgeheveld zal worden, zie ook de toelichting op de baten.

1.114

i

Opvang asielzoekers onderwijs

Dit betreft de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker. Voor deze lasten ontvangt de gemeente compensatie via de meerjarige uitkering Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook baten)

-226

i

Maatschappelijke Agenda

Zie MAG tabel

95

i

Ondersteuningsorganisaties (MAG)

Zie MAG tabel

-242

i

Wijkwerk (MAG)

Zie MAG tabel

-87

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-49

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-138

Totaal afwijking lasten

248

Kinderdagverblijf de Bomschuit

Eind 2023 is een huurder vertrokken uit het pand. De zittende huurders willen de vrijgekomen ruimte er graag bij huren, waarvoor een verbouwing was gewenst. Het uitwerken van de verbouwingsplannen, het vastleggen van afspraken, het opstellen van nieuwe overeenkomsten en de integratie van verduurzamingsmaatregelen in de verbouwing hebben geleid tot een uitgebreide aanbestedingsprocedure. Dit totale proces heeft vertragend gewerkt op het tot stand komen van een nieuwe huursituatie, waardoor huurderving (€ 59.000) is ontstaan. Met ingang van 2025 is het pand weer volledig verhuurd.

De verbouwing wordt bekostigd door de zittende huurders, waarvan de kosten (begroot € 47.000 in 2024) direct na afronding 2025 alsnog in rekening worden gebracht.

-106

i

Opvang vluchtelingen Oekraïne

De gemeente ontvangt een normkostenvergoeding voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, het ontvangen voorschot komt overeen met de eindafrekening.

De ontvangen transitievergoeding voor de locatie Nachtegaallaan € 620.000 wordt voor

€ 52.000 aangewend ter dekking van de gemaakte kosten, zie ook de toelichting op de lasten.

-568

i

Opvang asielzoekers onderwijs

Dit betreft de compensatie voor de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd via de meerjarige uitkering Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook lasten).

226

i

Opvang vergunninghouders Spuk regeling G10 inburgering

In 2024 ontvingen we een totaalbedrag van € 1.389.302 voor de G10 regeling inburgering. Dit wordt besteed aan maatschappelijke begeleiding, tolken en leerroutes. Bij de najaarsberap 2024 zijn de baten afgeraamd, echter blijkt bij de jaarrekening dat de uiteindelijke werkelijke inkomsten voor de gehele G10 regeling € 224.000 hoger zijn, dan eerder bij de aframing (NJB24) verwacht was.

224

i

SPUK gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (B2)

Vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt in 2024 voor de ondersteuning van gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Deze onvoorziene uitgaven worden niet vooraf begroot, maar achteraf gedeclareerd bij het Rijk.

131

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-46

Totaal afwijking baten

-139

Lagere lasten op werken diensten door derden bij het Wijkteam

In 2024 is een voordeel van € 398.000 behaald op het budget van de Europese Aanbesteding. Dit voordeel is ontstaan doordat de moederorganisaties minder fte’s hebben geleverd dan oorspronkelijk geraamd. Om het ontstane capaciteitstekort op te vangen, was extra inhuur noodzakelijk. Zie ook het tekort op personele inzet (eigen en inhuur personeel).

398

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

Binnen dit programma is er meer capaciteit benodigd voor het terugbrengen van wachtlijsten jeugd. Het tekort op personeelslasten bestaat uit 2 onderdelen.

1) Er is meer inzet geweest met inhuurkrachten en minder door aanbestede werkzaamheden (= andere kostencategorie). Op het onderdeel aanbestede werkzaamheden is € 398.000 minder uitgegeven.

2) Voor de uitvoering van de werkzaamheden wachtlijsten wegwerken staat een financiële taakstelling van € 300.000. Deze is niet gerealiseerd dor de stijging van de wachtlijsten.

-752

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

141

Totaal afwijking lasten

-213

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

14

Totaal afwijking baten

14

Ontvangst doorschuif BTW vanuit GR HECHT

Dit overschot is ontstaan doordat de gemeente een teruggave heeft ontvangen uit de doorschuifregeling voor de BTW-compensatiefonds (BCF) met betrekking tot GR HECHT. Binnen deze regeling worden BTW-kosten die niet direct verrekenbaar zijn, gecompenseerd en vervolgens doorgezet naar de deelnemende gemeenten. De ontvangst van € 119.000 was niet eerder begroot, wat leidt tot een positief resultaat in de jaarrekening.

119

i

H30 Spuk brede Gala

De Spuk brede gala (H30) laat op taakveld 7.1 een onderbesteding van € 275.000 zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op verschillende onderdelen van de specifieke uitkering H30 Spuk brede gala minder is uitgegeven dan aan beschikbare middelen vanuit het Rijk ontvangen is. Daarnaast heeft dit ook te maken met de resterende middelen van 2023 naar 2024 (20% regel). Dit betekent een terugbetaling aan het Rijk. Zie ook baten 7.1

275

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

58

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

66

Totaal afwijking lasten

518

H30 Spuk brede Gala

De Spuk brede gala (H30) laat op taakveld 7.1 een onderbesteding van € 275.000 zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op verschillende onderdelen van de specifieke uitkering H30 Spuk brede gala minder is uitgegeven dan aan beschikbare middelen vanuit het Rijk ontvangen is. Daarnaast heeft dit ook te maken met de resterende middelen van 2023 naar 2024 (20% regel). Dit betekent een terugbetaling aan het Rijk. Zie ook lasten 7.1

-275

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

15

Totaal afwijking baten

-260

Totaal afwijking lasten

0

Reserve Sociaal Domein

Het doorschuiven van de extra inzet jongerenwerk scholen naar 2025 komt terug in programma 4C in plaats van in programma 4B waar deze was begroot (budgettair neutraal).

275

i

Algemene reserve

De onttrekking aan de algemene reserve voor flexwoningen is voor een deel teruggedraaid in de Najaarsbestuursrapportage 2024 en doorgeschoven naar 2025. Deze mutatie is terug te vinden in programma 4C.

Het doorschuiven van de hervormingsagenda jeugd naar 2025 komt terug in programma 5B in plaats van in programma 4C waar deze was begroot (budgettair neutraal).

240

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-67

Totaal afwijking baten

388

MAG Basisvaardigheden en educatie

1.672.501

1.683.757

-11.256

MAG Burenh. en ondersteuning dichtbij huis

15.937

16.047

-110

MAG Cultureel erfgoed en musea

182.363

182.343

20

MAG gezonde leefstijl

13.415

13.719

-304

MAG Jeugd en jongerenwerk

953.171

971.731

-18.560

MAG Kunstzinnige en culturele bevordering

445.142

399.740

45.402

MAG Maatsch. begeleiding statushouders

365.738

391.816

-26.078

MAG Mantelzorgondersteuning

310.729

317.641

-6.912

MAG Onderst. en versterken vrijwilligers

227.275

232.404

-5.129

MAG Ondersteuning bij geldzorgen

12.208

12.553

-345

MAG Ontmoeting in de wijk

836.691

732.004

104.687

MAG Overig

280.398

597.550

-317.152

MAG Prev. en vroegsign. jeugd en gezin

165.911

133.898

32.013

MAG Sociale veiligheid en gezondheid

348.627

342.251

6.376

MAG Sport en bewegen

831.971

482.196

349.775

Saldo

6.662.077

6.509.650

152.427