Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Grond Valkenburg
Dit betreft een grond- aan en verkoop in de Mient Kooltuin, die beoogd was plaats te vinden in 2025. In verband met privaatrechtelijke onderhandelingen met diverse grondeigenaren is dit nog niet voltooid. Het doel is om de transactie in 2026 af te ronden.

                  243

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Binnen dit programma is er extra inhuur van personeel geweest in verband met de hoge werkdruk door vergunningsaanvragen en vervanging van personeel die door ziekte/zwangerschap zijn uitgevallen. Daarnaast is op andere onderdelen van het programma minder fte ingezetdoor onder andere vertraging van de gebiedsvisie. Dit was echter niet genoeg om de extra inhuur te compenseren.

-200

i

Ruimtelijke plannen
Budget voor groenblauwe raamwerk stedenbouw (€ 50.000) en actualisatie welstandsnota (€ 35.000) worden doorgeschoven naar 2026, de verkenning beleving ruimtegebruik heeft minder gekost en door vertraging in de pilot omgevingsplan Hoornes zijn er minder kosten gemaakt.

                  140

i

Gebiedsvisie Duinvallei
Participatie heeft in 2025 plaatsgevonden met de eigen medewerkers waardoor er geen kosten zijn gemaakt door een extern bureau.

45

i

Programma Rijnsburg Noord
Voor de gebiedsvisie is € 65.000 overgeheveld naar 2026 doordat dit project later is opgestart dan voorzien. Ook zijn er minder kosten geboekt omdat de participatie deels uitgevoerd is door inzet van ambtelijke capaciteit i.p.v. externe partijen. Daarnaast zijn er diverse verplichting met bijbehorende werkzaamheden doorgeschoven van 2025 naar 2026.

142

i

Wonen (beleid)
In 2025 zijn minder kosten gemaakt inzake de Wet goed verhuurderschap/betaalbare huur en overige kleinere posten .

                     66

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                   -43

Totaal afwijking lasten

                  393

Baten

bedrag

i/s

SPUK Realisatiestimulans

Het Rijk heeft op 5 november 2025 de SPUK Tijdelijke regeling realisatiestimulans vastgesteld. Met deze uitkering steunt het Rijk alle gemeenten in Nederland bij het realiseren van betaalbare woningen, met zo min mogelijk administratie. We kunnen de bijdrage van € 7.000 per woning naar eigen inzicht inzetten. We hebben de bijdrage aangevraagd voor alle woningen waarvan de start van de bouw in 2025 was en binnen het betaalbare segment vallen. Op grond van regelgeving van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet dit bedrag worden opgenomen in de Jaarstukken 2025.

               1.533

i

Grond Valkenburg
Dit betreft een grond- aan en verkoop in de Mient Kooltuin, zie ook de toelichting opgenomen bij de 'Lasten'.

                 -210

i

Mondriaan
Voor het project Lilly is in de Najaarsbestuursrapportage 2025 een vergoeding van de projectontwikkelaar opgenomen voor de plankosten van de gebiedsontwikkeling Zijlhoek–De Woerd en het project Lilly. In de begroting is hiervoor een opbrengst geraamd van € 200.000 in 2025 en € 384.540 in 2026. Op basis van een geactualiseerde inschatting verwachten wij dat de plankostenvergoeding in 2025 circa € 322.000 hoger uitvalt dan begroot. Deze hogere opbrengst wordt veroorzaakt doordat meer uren aan het project zijn besteed dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Conform de afspraken met de projectontwikkelaar worden deze extra uren vergoed.

                  323

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                 -122

Totaal afwijking baten

               1.524

Reserves

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                   -45

Totaal afwijking lasten

                   -45

Diverse reserves
Minder onttrekkingen < € 50.000 op verschillende reserves zoals de Algemene reserve, Sociaal domein en Stimulering woningbouw door het achterblijven van lasten in 2025 bijvoorbeeld door vertraging of uitstel van projecten.

-158

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

 -

Totaal afwijking baten

                 -158