Budgetoverhevelingen

1

0B

Decembercirculaire 2025
Door de late publicatie van de decembercirculaire is het niet mogelijk om in 2025 nog uitgaven te doen voor de toegekende integratie en decentralisatie uitkeringen.

205.000

-205.000

2

1B

Maatschappelijke onrust
De projectgroep is gevormd en experts zijn benaderd. Het budget is nodig om te komen tot een startnotitie en inzet van een expert voor de begeleiding van het project.

50.000

-50.000

3

2B

Update verkeerstelpunten
Een afwijkingsbesluit inkoopprocedure was benodigd, hierdoor is de opdracht later uitgezet. In 2026 worden de verkeerstellers en software geïnstalleerd door de aannemer.

50.000

-50.000

4

2B

Herstel gebreken markt- en evenementenkasten
Door capaciteitsgebrek was het niet mogelijk om de werkzaamheden inhoudelijk te beoordelen en de uitvoering voor te bereiden. Deze werkzaamheden zijn in het kader van de ARBO en de installatieverantwoordelijkheid wel benodigd.

30.000

-30.000

5

2B

Noodzakelijke verzwaring aansluitpunten kademuur Pr. Hendrikkanaal
De uitvoering heeft op zich laten wachten op het beschikbaar zijn van het budget en het definitieve akkoord voor de werkzaamheden. In oktober zijn de voorbereidingen gestart richting de uitvoering.

65.000

-65.000

6

4A

IKC Christelijke Opleidingsschool
Vertraging van dit project waarbij verder onderhoud en verbouwing van de tijdelijke huisvesting in 2026 worden uitgevoerd.

96.800

-96.800

7

4B

Sanering Bermen Nieuw Zuid en De Krom
Aangezien de sanering gelijktijdig wordt uitgevoerd met de renovatie van de velden wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026.

90.000

-90.000

8

4C

Procesregisseur Wijkteam
Voor de ontwikkelingen van het Sociaal Wijkteam is er tijdelijk extra inzet nodig om personeel te werven en dienen alle activiteiten in 2026 te worden aangestuurd door een projectleider.

137.000

-137.000

9

4C

Kwadrant - Upgrade entree en hal
Het beschikbaar gestelde budget bij de Najaarsbestuursrapportage kon niet meer ingezet worden in 2025. De werkzaamheden voor een prikkelarme omgeving worden uitgevoerd in 2026.

25.000

-25.000

10

8A

Realisatie projectplan Zuideinde
Het projectplan is opgeleverd en de locatiekeuze is gemaakt. In 2026 wordt het verder uitgewerkt en het projectplan gerealiseerd.

29.000

-29.000

11

8A

Groenblauw raamwerk stedenbouw
Omdat de afgelopen periode het in kaart brengen van het Groenblauwe Raamwerk en de ontbrekende schakels nog niet helemaal was afgerond, kon dit budget nog niet worden ingezet. Inmiddels is het Groenblauwe Raamwerk volledig in kaart gebracht, de ontbrekende schakels gedefinieerd en bij de meeste schakels bekend wat er onderzocht moet worden. Dit geeft een goede basis om de haalbaarheidsstudie(s) gericht uit te voeren.

50.000

-50.000

12

8A

Gebiedsvisie Rijnsburg Noord
De concept gebiedsvisie moet nog worden uitgewerkt naar een definitieve variant inclusief participatie.

65.000

-65.000

13

8A

Realisatie initiatieven Noordwijkerwegzone
De gesprekken die gevoerd worden met initiatiefnemers hebben vertraging opgelopen. Er worden inmiddels gesprekken gevoerd met drie initiatiefnemers over de ingediende bouwplannen.

45.000

-45.000

14

8A

Omgevingsinstrumentarium
Door onder andere onderbezetting en de (landelijke) onbekendheid met het nieuwe wettelijk instrumentarium zijn we minder ver gekomen met de transitie dan vooraf was ingeschat. In 2026 zal een start worden gemaakt met het opstellen van de omgevingsvisie aan de hand van de resultaten van de foto van de leefomgeving. De Nota omgevingskwaiteit wordt afgerond en vastgesteld. De wijziging omgevingsplan bedrijven wordt opgestart, waarbij de ODWHeen belangrijke adviserende rol zal krijgen.

35.000

-35.000

15

8A

Gebiedsvisie Rijnmonding participatie en communicatie
Naar aanleiding van een motie heeft de raad opdracht gegeven voor een gebiedsvisie. Door het afsluiten van het Limes Erfgoed project is er vertraging opgetreden en is vervolgens deze visie in beperkte vorm voortgezet, afronding vind plaats in Q2 2026.

25.000

-25.000

Reserve Nog uit te voeren werken

997.800

-997.800