Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Als gevolg van personele wisselingen en vertraging door het MFG traject heeft het langer geduurd om vacatures binnen het energieteam te vervullen. Dit heeft geleid tot lager personele lasten.

325

i

Warmtetransitie
De bijdrage aan Warmte Leidse Regio (WLR) is lager uitgevallen door lagere inzet programmateam en tussentijds vertrek medewerker. Ook is de inzet van externe partijen lager dan begroot. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar de jaren 2026 en 2027, dekking is de Spuk CDOKE.

70

i

Energietransitie - energieprogramma
Met het coalitieakkoord 2022 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de wijkaanpakken isoleren. Het Rijk heeft een Nationale Aanpak Isolatie opgesteld met specifieke middelen voor de Lokale Aanpak Isolatie. Hiermee vallen € 55.000 aan gemeentelijke middelen vrij. Er is ook een budget van € 25.000 via de regeling CDOKE beschikbaar gesteld voor omgevingsmanagement. Als uitkomst van het MFG-traject is er nog geen invulling gegeven aan het omgevingsmanagent. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen.

81

i

Energietransitie - energiearmoede
De externe kosten zijn niet gemaakt. Door de inzet van extra eigen personeel op het energieloket is invulling gegeven aan de taak energiearmoede.

122

i

Besparen en isoleren - subsidies
Een deel van het budget voor het Katwijks Isolatie Fonds (KIF) is in 2025 doorgeschoven naar 2026-2028. In de tweede helft van 2025 zijn er echter veel meer subsidies verleend dan verwacht waardoor het budget is overschreden. In de voorjaarsnota van 2026 wordt het budget voor 2026-2028 overeenkomstig verlaagd. Dekking is de algemene reserve, zie analyse onder reserve baten.

-141

i

Lokale aanpak isolatie (LAI)
Binnen deze subsidieverstrekking zijn een aantal isolatieaanpakken mogelijk. Deze subsidies zijn tot en met 2028 beschikbaar. De VvE aanpak is in september geïntensiveerd, maar de verwachte aanvragen en uitkeringen bleven uit. We verwachten dat dit in 2026 wel doorzet. Het leek er in Q3 van 2025 op dat er een sterke stijging van subsidieaanvragen voor individuele koopwoningen in Q4 zou plaatsvinden. Deze sterke stijging vond echter pas plaats in Q1 2026.

996

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     20

Totaal afwijking lasten

               1.473

Baten

bedrag

i/s

Besparen en isoleren - bijdrage van de provincie Zuid-Holland
De bijdrage van de PZH voor het Soorten Management Plan (SMP) is gedeeltelijk eerder ontvangen dan begroot. In de voorjaarsnota 2026 zullen we de bijdrage van PZH overeenkomstig verlagen.

                     84

i

Lokale aanpak isolatie (LAI) - Spuk bijdrage
Doordat de lasten voor de LAI lager zijn dan begroot is ook de bijdrage uit de Spuk lager. Zie ook de toelichting onder 'Lasten'.

                 -996

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                       3

Totaal afwijking baten

                 -909

Reserves

bedrag

i/s

Algemene reserve - Katwijks Isolatie Fonds Doordat de subsidieverstrekking hoger is dan het budget is ook de dekking van de reserve hoger. Zie ook de toelichting onder 'Lasten'.

141

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                      -3

Totaal afwijking baten

                   138