Overhead

Voor de uitvoering van alle programma's is personele capaciteit benodigd. Dit wordt voor een groot deel uitgevoerd door personeel in dienst van de gemeente zelf, maar ook door externe capaciteit.

Door het niet beschikbaar hebben van eigen medewerkers (vacatures, ziekte of krapte op arbeidsmarkt) worden budgetten van eigen personeelslasten en inhuur flexibel ingezet. Onderstaand wordt inzicht gegeven op de inzet van de totale personele kosten (eigen personeelslasten en inhuur) en wordt op hoofdlijn een toelichting gegeven bij de grootste afwijkingen per programma.

Het totaal aan personeelslasten (eigen personeel en inhuur) is € 67,5 miljoen. De afwijking is € 0,5 miljoen (0,76%). De begrote en werkelijke uitgaven wijken per deelprogramma af op onderdelen omdat personeel binnen programma’s flexibel wordt ingezet. Ook zijn er binnen programma’s ontwikkelingen waarvoor extra capaciteit benodigd was. Deze extra inzet is dan binnen de beschikbare capaciteit en budgetten ingezet.

Onderstaand een toelichting op de programma’s met een afwijking van meer dan € 0,1 miljoen.

Programma 0A Bestuur en burgerzaken
Binnen dit programma is meer fte ingezet om de dienstverlening op niveau te kunnen houden. Er is extra personeel ingezet om deels met interne medewerkers de paspoortpiek op te vangen. Ook zijn er twee subteams opgericht; adresonderzoeken en medewerkers bedrijfsvoering parkeren. Verder is Webcare tijdelijk door twee medewerkers uitgevoerd. Dit alles leidt tot hogere personeelskosten.

Programma 1B Openbare orde en veiligheid
In 2025 is de vacature ruimte niet opgevuld en de inhuur is lager dan geprognotiseerd waardoor de personele lasten lager zijn.

Programma 2B Verkeer, vervoer en waterstaat
Door het niet kunnen vervullen van vacatures is deels inhuur langer noodzakelijk ten aanzien van netcongestie. Daarnaast is er extra personeel ingezet, vooruitlopend op de aanvraag van de vergunningen, welke naar verwachting in de loop van 2026 zullen starten.

Programma 4A Onderwijs
In 2025 was niet de volledige formatie beschikbaar binnen dit programma. Door openstaande vacatures en tijdelijke uitval van medewerkers zijn minder formatieve uren gerealiseerd dan oorspronkelijk was begroot. Hierdoor zijn de personele lasten lager uitgevallen dan begroot.

Programma 4B Cultuur en sport
Door openstaande vacatures zijn de gerealiseerde salariskosten lager dan begroot. Daarnaast is een medewerker halverwege het jaar uit dienst getreden vanwege pensioen en is niet vervangen.

Programma 4C Sociale basis en volksgezondheid
Binnen dit programma is dit jaar sprake geweest van langdurige uitval door ziekte. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen, is tijdelijk externe inhuur ingezet ter vervanging van de uitgevallen medewerkers. Dit heeft geleid tot hogere personele lasten. Daarnaast waren er gedurende langere tijd openstaande vacatures. Om de uitvoering van de werkzaamheden op niveau te houden is aanvullende externe inhuur ingezet.

Programma 5B Voorzieningen jeugd
In 2025 is er als gevolg van ziekte aanvullende externe inhuur noodzakelijk geweest. Dit heeft geleid tot hogere personele lasten.

Programma 5C Opvang wonen en herstel
Door openstaande vacatures zijn de gerealiseerd salariskosten lager dan begroot.

Programma 6B Inkomen en schulden
Binnen dit programma was er vertraging van invulling van de vacatures (zowel tijdelijke als vaste vervanging) als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek. Dit heeft geleid tot lagere personele lasten.

Programma 7A Energie, groen en milieu
Als gevolg van personele wisselingen en vertraging door het MFG traject heeft het langer geduurd om vacatures binnen het energieteam te vervullen. Dit heeft geleid tot lagere personele lasten.

Programma 8A Ruimte en wonen
Binnen dit programma is er extra inhuur van personeel geweest in verband met de hoge werkdruk door vergunningsaanvragen en vervanging van personeel die door ziekte/zwangerschap zijn uitgevallen. Daarnaast is op andere onderdelen van het programma minder fte ingezet door onder andere vertraging van de gebiedsvisie. Dit was echter niet genoeg om de extra inhuur te compenseren.