Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Voorziening pensioenen wethouders
In de Najaarsbestuursrapportage 2025 is reeds aangegeven dat een aanvullende dotatie nodig zou zijn voor de overgang van het Appa-pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel (ABP). De commissie BBV heeft hier in het najaar 2025 uitspraak over gedaan.

-1.321

i

Voorziening Wachtgeld
Deze voorziening is ingesteld voor de toekomstige betalingsverplichtingen van wachtgeld aan voormalig bestuurders.

-399

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Binnen dit programma is meer fte ingezet om de dienstverlening op niveau te kunnen houden. Er is extra personeel ingezet om deels met interne medewerkers de paspoortpiek op te pakken. Ook zijn er twee subteams opgericht; adresonderzoeken en medewerkers bedrijfsvoering parkeren. De functies van deze subteams hebben een hogere inschaling gekregen dan begroot. Verder is Webcare tijdelijk door twee medewerkers uitgevoerd. Dit alles leidt tot hogere personeelskosten.

-233

i

Verkiezingen
De uitvoering van de verkiezingen heeft geleid tot een positief resultaat van circa € 120.000. Dit komt door gerichte kostenbeheersing, waaronder scherp inkopen, het beperken van uitgaven tot strikt noodzakelijke kosten en efficiënt gebruik van beschikbare middelen. Daarnaast vielen de presentiegelden lager uit doordat de centrale stemopneming is uitgevoerd door ambtelijke medewerkers.

120

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-3

Totaal afwijking lasten

-1.836

Baten

bedrag

i/s

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-42

Totaal afwijking baten

-42