Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
In 2025 is er als gevolg van ziekte aanvullende externe inhuur noodzakelijk geweest. Dit heeft geleid tot hogere personele lasten.

-98

i

Jeugdwetvervoer PGB
In 2025 ontstaat een voordeel van € 94.782 binnen het budget voor jeugdwetvervoer. Dit komt door de nieuwe berekeningssystematiek die in augustus 2025 is ingegaan met het contract van Noot. Het verlaagde starttarief en de hogere variabele kosten per leerling leiden in de praktijk tot lagere totale kosten dan verwacht.
Hoewel nog geen volledig jaar aan gegevens beschikbaar is, laten de eerste maanden een structureel lager kostenniveau zien. Hierdoor verwachten wij dat de voorgestelde indexatie van 4,1% voor 2026 binnen het bestaande budget kan worden opgevangen.

95

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                  -10

Totaal afwijking lasten

                  -13

Baten

bedrag

i/s

Vergoeding asielopvang Jeugd
De baten vallen hoger uit dan begroot omdat bij de afrekening over de jeugdhulpkosten van 2024 bleek dat we meer konden declareren bij het Rijk dan was voorzien. Dit geldt ook voor 2025. Er is meer jeugdhulp verleent dan was voorzien, waardoor de declaratie over 2025 hoger uitvalt. Er moet nog wel een goedkeurende accountantsverklaring worden afgegeven en de betaling van de declaratie moet nog worden verricht.

                 707

i

Coördinatie en beleid Jeugd
In 2025 zijn hogere baten uit regionale declaraties gerealiseerd dan was begroot. Dit is het gevolg van regionale nacalculatie en verrekening op basis van werkelijke kosten, waardoor de gemeente een hoger bedrag heeft terugontvangen dan vooraf was voorzien.

                    78

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                    48

Totaal afwijking baten

                 833

Reserves

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                  -60

Totaal afwijking baten

                  -60