Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Openbare verlichting - energie
In de periode 2018 t/m 2025 is voor een aantal voedingspunten van de openbare verlichting, aangesloten op het Liander-net, vastgesteld dat er ten onrechte dubbel vastrecht in rekening is gebracht. Het betreft een totaalbedrag van circa € 170.000, dat eind 2025 is gecompenseerd door de netbeheerder. Daarnaast is de eindafrekening 2024 van de energieleverancier positiever uitgevallen dan eerder voorzien, hetgeen heeft geleid tot een aanvullend financieel voordeel van circa € 100.000. Verder zijn de kosten voor ingekochte energie lager uitgevallen ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Dit is het gevolg van gunstigere energieprijzen op de markt in combinatie met de in de afgelopen jaren doorgevoerde energiebesparende maatregelen, waaronder de grootschalige vervanging van conventionele armaturen door LED-verlichting.

                  370

i

Verkeersmaatregelen - diversen
De afronding van de impactanalyse heeft minder tijd/kosten nodig gehad, en de uitvoering van de verkeerstelpunten is vertraagd tot begin maart 2026, Het incidentele budget van € 50.000 zal worden overgeheveld.

                  140

i

Verkeersmaatregelen regio- werken/diensten door derden
Door wisselingen van medewerkers binnen het kernteam van de Duin- en bollenstreek (DBS) van inhuurkrachten naar vaste medewerkers zijn de kosten een stuk lager uitgevallen.

                  101

i

Openbaar vervoer- werken/diensten door derden
Dit jaar heeft provincie Zuid-Holland de uitvoering van stimuleringsmaatregelen OV-netwerk voor haar rekening genomen. Ook zijn de kosten voor de nachtbus lager uitgevallen.

                     66

i

Laadpalen onderhoud (borden en tegels) - werken/diensten derden
Bij de Voorjaarsbestuursrapportage 2023 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor 2023 en 2024. Een van de problemen die leiden tot vertraging in de realisatie van de laadpalen is de beperkte capaciteit bij de netbeheerder om de aansluitingen te realiseren. Dit vertraagt het hele project van ingebruikname. Door deze vertraging, en niet gereedmelding van de laadpaallocaties, worden ook de borden niet geplaatst.

                     65

i

Waterkering, afwatering - onderhoud
De werkzaamheden voor de noodzakelijke verzwaring van de aansluitpunten op de kademuur van het Prins Hendrikkanaal zijn doorgeschoven naar 2026. Aanleiding hiervoor is dat het benodigde budget niet tijdig beschikbaar kon worden gesteld en het definitieve akkoord voor de werkzaamheden, waarvoor de voorbereidingen in oktober zijn gestart. Voor dit budget is derhalve overheveling van budget voorgesteld.

                     65

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Door het niet kunnen vervullen van vacatures is deels inhuur langer noodzakelijk ten aanzien van netcongestie. Daarnaast is er extra personeel ingezet, vooruitlopend op de aanvraag van de vergunningen, welke naar verwachting in de loop van 2026 zullen starten.

-377

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     73

Totaal afwijking lasten

                  503

Baten

bedrag

i/s

Onderhoud wegen t.b.v. nutsvoorzieningen
Toename leges en degeneratievergoedingen van de netbeheerders vanwege meer vergunningen en startwerk-/graafmeldingen.

                     99

i

Openbare verlichting - energie
Vergoeding van de energiekosten over de jaren 2023 en 2024 voor provinciale openbare verlichting, die is aangesloten op kabels in gemeentelijk eigendom, dan wel op een bemeterde aansluiting die op naam van de gemeente staat.

                     45

i

Openbare verlichting - onderhoud
De lichtmasten en armaturen langs de N449 (Noordwijkerweg) voldoen, na een inspectie, aan onze normen en richtlijnen. Deze onderdelen lopen nu mee in de structurele budgetten en kredieten voor vervanging en onderhoud. Een opgenomen verplichting kan nu komen te vervallen.

                     78

i

Bijdragen derden
De inzet van de projectleider voor de Corridorstudie N206 ten behoeve van Holland Rijnland is hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is er een hogere subsidieontvangst gerealiseerd voor de activiteiten op het gebied van verkeersgedrag beïnvloeding. Ook is een nadeelcompensatie voor aanpassingen rioolleiding ontvangen van de provincie voor het aanleggen van de Rijnlandroute.

                     70

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     47

Totaal afwijking baten

                  339

Reserves

bedrag

Bestemmingsreserve Parkeren
Onderbesteding laadpalen onderhoud (zie toelichting hiervoor onder 'Lasten').

                   -65

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                   -60

Totaal afwijking baten

                 -125