Budget
Het beschikbare budget voor GOV bedroeg in 2025 in totaal € 3,9 miljoen. Dit omvatte een structureel werkbudget van € 3,2 miljoen en een incidenteel aanvullend budget van € 0,7 miljoen. Het incidentele budget betrof een budgetoverheveling vanuit de Najaarsbestuursrapportage 2024, gedekt vanuit de reserve BSI. De overheveling was noodzakelijk doordat de uitspraak van de Raad van State uitbleef, waardoor diverse geplande werkzaamheden moesten worden uitgesteld en doorgeschoven naar 2025.
Het structurele werkbudget van € 3,2 miljoen is nagenoeg volledig benut voor algemeen projectmanagement en de uitvoering binnen de drie deelgebieden. Daarbij is een plankostenvergoeding ontvangen van ca. 0,7 miljoen voor GOV en 0,5 miljoen (inschatting) voor gebiedsontwikkeling ZHDW en Lilly.
Een uitgebreide toelichting op de gerealiseerde activiteiten is opgenomen in de alinea's Woongebied Valkenhorst, Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer e.o.
Ook in 2025 is het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitgebleven (vastgesteld in januari 2026). Hierdoor zijn opnieuw werkzaamheden doorgeschoven naar 2026. Als gevolg hiervan bleef de besteding binnen het regulier beschikbare werkbudget en is er geen beroep gedaan op het incidentele budget van € 0,7 miljoen uit de reserve BSI. Dit bedrag is in de Najaarsbestuursrapportage 2025 opnieuw overgeheveld naar 2026, zodat het kan worden ingezet voor de doorgeschoven werkzaamheden. In 2026 is het bestemmingsplan alsnog onherroepelijk geworden, waardoor naar verwachting het incidentele budget van € 0,7 miljoen in 2026 volledig zal worden aangewend voor de doorgeschoven werkzaamheden die direct samenhangen met de planologische werkzaamheden.
Ondanks het doorschuiven van het incidentele budget resteert over 2025 een positief resultaat van € 0,1 miljoen.
Een nadere toelichting op deze budgettaire afwijking is opgenomen in de afwijkingenanalyse onder programma 8.