Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Klei Oost Zuid
Per 31 december 2025 is de grondexploitatie afgesloten. Door uitname van de gronden tegen kostprijs is een verlies gerealiseerd.

-791

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

-66

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                    -85

Totaal afwijking lasten

                 -942

Baten

bedrag

i/s

Toeristenbelasting
In 2024 zijn de begrote baten verhoogd, bij de jaarrekening 2024 is gebleken dat deze stijging te hoog was (in '24 ca. € 70.000 N). In de begroting '25 vormde dit begrotingsbedrag de basis voor de berekening van de stijging met 21% waardoor het nadelig effect wordt vergroot . Daarnaast is uit informatie van de BSGR gebleken dat het aantal overnachtingen in 2025 lager was dan begroot .

                 -153

i

Klei Oost Zuid
Per 31 december 2025 is de grondexploitatie afgesloten. Door niet gerealiseerde verkopen van gronden en uitname van de gronden tegen kostprijs is de begrote winst niet gerealiseerd.

                 -248

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     68

Totaal afwijking baten

                 -333

Reserves

bedrag

Tussentijdse winstneming
Per 31 december 2025 is de grondexploitatie afgesloten. Door niet gerealiseerde verkopen van gronden en uitname van de gronden tegen kostprijs is de begrote winst niet gerealiseerd. Hierdoor vindt er ook geen storting plaats in de reserve grondexploitatie.

236

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                       7

Totaal afwijking lasten

                   243

Onttrekking reserve grondexploitatie
Per 31 december 2025 is de grondexploitatie afgesloten. Door uitname van de gronden tegen kostprijs is een verlies gerealiseerd. Dit verlies wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve grondexploitaties.

791

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                       5

Totaal afwijking baten

                   796