Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Binnen dit programma was er vertraging van invulling van de vacatures (zowel tijdelijke als vaste vervanging) als gevolg van de arbeidsmarktproblematiek. Dit heeft geleid tot lagere personele lasten.

89

i

Bijstandsverlening
De stijging van de lasten in 2025 hangt voornamelijk samen met een toename van de bijstandspopulatie met circa 40 personen in het laatste kwartaal. Als gevolg hiervan zijn de uitgaven voor de algemene bijstand hoger uitgevallen dan geraamd.

-146

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     41

Totaal afwijking lasten

                    -16

Baten

bedrag

i/s

Inkomensregelingen
De hogere baten worden voornamelijk verklaard door een toename van de terugbetalingen, als gevolg van het verstrekken van meer leningen. Daarnaast hangen de hogere baten deels samen met de bijbehorende vergoedingen voor de uitvoering van de bijstandsregeling. Verder nemen de baten toe door hogere terugbetalingen van leningen voor woninginrichting binnen het minimabeleid (met name door statushouders) en door een incidentele terugbetaling van één grote BBZ-vordering.

                   157

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                       9

Totaal afwijking baten

                   166

Reserves

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                    -54

Totaal afwijking baten

                    -54