Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Riolen/gemalen - div exploitatie
De lagere kosten worden met name veroorzaakt doordat de geplande reiniging en inspectie van gemalen slechts deels is uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen bij de opdrachtnemer. Daarnaast kon een deel van de rioolreiniging niet plaatsvinden vanwege teveel water in het stelsel; deze werkzaamheden worden in 2026 separaat opgepakt. Tenslotte zijn de energiekosten lager uitgevallen dan geraamd en was het aantal aanvragen voor nieuwe huisaansluitingen lager dan voorzien.

                   196

i

Voorziening riolering
De mutatie op de voorziening wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen de baten en de lasten die toegerekend mogen worden aan de rioleringstaak. Rekening houdend met deze mutatie wordt de rioleringstaak 100% kostendekkend geraamd. Door hogere baten en lagere lasten is de dotatie hoger dan geraamd. Zie ook de toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

                 -768

i

Vuilverwerking
De lagere kosten worden grotendeels gerealiseerd door een lagere overslagvergoeding bij MeerVAB. Dit komt doordat er geen rentekosten door de vertraging van de nieuwbouw van het overslagstation in rekening zijn gebracht.

                   255

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     40

Totaal afwijking lasten

                 -277

Baten

bedrag

i/s

Rioolrechten
In de begroting wordt rekening gehouden met een opbrengst op basis van het aantal woningen en het geschatte waterverbruik. In de belastingrapportage 2025 van de BSGR is een hogere opbrengst vermeld.

                   133

i

Voorziening riolering
Een gedeelte van de begrote dotatie is ten onrechte aan de batenzijde opgenomen, waar deze aan de lastenzijde verantwoord dient te worden. Dit resulteert in een voordeel aan de batenkant. Zie tevens de toelichting bij de lasten met betrekking tot de vaststelling van de jaarlijkse mutatie.

                   353

i

Afvalstoffenheffing
De werkelijke opbrengst van de afvalstoffenheffing is lager dan begroot, dit heeft meerdere oorzaken:
- De basis voor de berekening van de begrote opbrengsten zijn de door de BSGR geprognosticeerde opbrengsten medio '24. Bij de jaarrekening '24 zijn de werkelijke opbrengsten lager dan begroot wat een nadelig effect heeft op de begrote opbrengsten over '25 (-€ 183.000).
- Bij de invoering van Diftar zijn de begrote baten voor '25 verlaagd door het incidenteel wegvallen van de variabele heffing, het werkelijk nadeel is ca. € 73.000 hoger.
- In de berekening van de begrote opbrengsten over '25 is onvoldoende rekening gehouden met het relatief hoge aantal eenpersoonshuishoudens (lager tarief) en leegstand van woningen (-€ 120.000).
- In de jaarrekening '24 is rekening gehouden met opbrengsten die in '25 nog zouden worden gerealiseerd, deze opbrengsten zijn te hoog geraamd (-€ 96.000).

                 -470

i

Hogere opbrengsten uit afvalstromen
Door verbeterde afvalscheiding zijn de ingezamelde fracties hoger dan verwacht, waardoor er met name voor pmd en papier meer opbrengsten zijn ontvangen dan geraamd.

                   157

i

Loonkostensubsidie
Voor enkele medewerkers bij de vuilverwerking en milieustraat wordt door Provalu loonkostensubsidie verstrekt waar in de raming geen rekening mee was gehouden.

                     83

s

Voorziening afvalstoffenheffing
Per saldo leiden de vermelde afwijkingen (zowel lasten en baten) tot een gunstiger resultaat op dit deelprogramma.

-170

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                    -47

Totaal afwijking baten

                     39