Incidentele baten en lasten

0.1/0.10

Onttrekking algemene reserve ten behoeve van wachtgeld wethouders - algemene reserve

60

60

0.1

Toevoeging voorziening Wachtgeld en Wethouderspensioen

1.485

0.10/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

25

25

0A Bestuur en Burgerzaken

85

1.570

0.7/0.10

Algemene reserve

2.776

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

56

56

0B Algemene dekkingsmiddelen

56

2.832

div/0.10

Cultuurbedrijf: Onttrekking algemene reserve vanwege versneld afschrijven gemeenschapshuis Rijnsburg

516

516

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

697

697

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

637

637

0.10

Jaarrekeningresultaat 2024

2.594

0.10

Jaarrekeningresultaat 2024 - toevoeging AR

1.982

0.4/0.8

Toevoeging voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en Verlofsparen

1.812

0C Overhead en overig

4.444

5.644

1.2

Verruiming sluitingstijden horeca

200

1.2

Formatie-uitbreiding t.b.v. uitvoering Veiligheidsagenda 2024-2027

91

0.10/1.2

Reserve Nog uit te voeren activiteiten en bommenregeling

30

30

1B Openbare orde en veiligheid

30

321

2.1/0.10

Actieplan verkeersveiligheid

133

133

2.1/0.10

Bijdrage aan de Regionale Investeringsagenda (RIA) t.l.v. de reserve Regionaal Investerings Fonds

265

265

2.1/0.10

Verkenning inpassing N206 t.l.v. de reserve aanpak evenwichtige groei

49

49

2.1/0.10

Impactanalyse en lobby mobiliteit regio t.l.v. de Algemene Reserve

35

35

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

75

75

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

430

430

2B Verkeer en vervoer

987

987

3.1/0.10

Werkbudget Unmanned Valley (2023 t/m 2028) t.l.v. de bestemmingsreserve Strategische Investeringen

200

200

3.2

Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid

272

1.063

3.2/0.10

Verlies bij afsluiten grondexploitatie Klei Oost Zuid, dit wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve grondexploitaties

791

div/0.10

Cultuurbedrijf: Onttrekking algemene reserve vanwege versneld afschrijven gemeenschapshuis Rijnsburg

317

317

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

180

180

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

206

206

3 Economie

1.966

1.966

4.2/0.10

Aankoop Yuverta t.l.v. de reserve strategische investeringen

88

88

4.2/0.10

Afboeking boekwaarde Oranje Nassauschool onttrokken aan de reserve strategische investeringen

114

114

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

275

275

4A Onderwijs

477

477

4.2/0.10

Blaashal: kosten van het beheer en de exploitatie worden t/m 2026 onttrokken aan de reserve sociaal domein.

60

60

5.3/0.10

Viering 80 jaar bevrijding - algemene reserve

100

100

5.3/0.10

Aanschaf kunstvoorwerp en kunstinfopanelen t.l.v. reserve Kunstvoorwerpen.

48

48

5.2/0.10

Bijdrage Aquamar ten laste van de reserve Aquamar

280

3.4/0.10

Visserij ontwikkelplan, bijdrage aan het Katwijks Museum en de Visserijdriehoek t.l.v. de algemene reserve

4

4

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

145

145

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

90

90

4B Cultuur en Sport

727

447

6.2/0.10

Coördinator doorontwikkeling Sociaal Wijkteam t.l.v. resrve SD

65

65

6.2/0.10

Jeugdhulp scholen / mentale weerbaarheid jongeren ten laste van de reserve sociaal domein

275

275

6.6/0.10

Kadernota: innovatiebudget Wmo en Jeugd

103

103

6.6/0.10

Aandacht vrijwilligersinitiatieven en vergroten inzet niet professionele zorgverleners t.l.v. reserve SD

25

25

div/0.10

Cultuurbedrijf: Onttrekking algemene reserve vanwege versneld afschrijven gemeenschapshuis Rijnsburg

42

42

div/0.10

SPUK spreidingswet (M30) t.g.v. reserve Sociaal domein

404

404

div/0.10

Terugvordering MAG subsidies

235

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

181

181

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

370

370

4C Sociale basis en Volksgezondheid

1.465

1.700

6.92

SPUK Randvoorwaardelijke functies expertisenetwerken jeugdhulp (H26B)

47

5B Voorzieningen Jeugd

47

0

div/0.10

Beschermd wonen reserve Maatschappelijke zorg

219

219

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

54

54

5C Opvang wonen en herstel

273

273

div/0.10

Instellen reserve transitie sociale infrastructuur

27

27

div/0.10

Instellen reserve transitie sociale infrastructuur

335

335

 6A Werk

362

362

6.3/0.10

Uitvoeringsagenda armoede - gedekt uit de algemene reserve

75

75

6B Inkomen en schulden

75

75

7.4/0.10

Katwijks Isolatie Fonds t.l.v. de algemene reserve

442

442

7.4

Opstellen soorten management plan (2024 t/m 2026) met bijdragen derden en subsidies

189

355

7.4

Voorbereiding en implementatiebudget voor o.a. wijkaanpak en isolatie t.b.v. energiearmoede en intensivering duurzame energieopwekking

95

div/0.10

Aardgasvrij maken t.l.v. aardgasvrije wijken

62

62

div/0.10

Kraijicek playground t.l.v. reserve sociaal domein

8

8

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

95

95

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

173

173

7A Groen en milieu

969

1.230

8.1

Spuk Realisatiestimulatie

1.614

8.1

Afboeking niet verhaalbare plankosten van o.a. Havenscharnier en Lidl-Bosplein

133

8.1/0.10

Onderzoek integraliteit Zijlhoek De Woerd/Rijnsburg Noord t.l.v. de reserve stimulering woningbouw

64

64

8.1/0.10

Herijking ontwikkelkader en participatie Rijnsburg Noord t.l.v. de reserve strategische investeringen

80

95

8.1/0.10

Zelfrealisatie Uxem-Valkentij en diverse kleine particuliere initiatieven, bijdrage reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen

359

359

8.1/0.10

Zelfrealisaties Uxem-Valkentij, RZH en diverse kleine particuliere initiatieven, bijdrage reserve aanpak evenwichtige groei

112

112

8.1/0.10

Zelfrealisaties Uxem-Valkentij en Hof van Rijnsburg, niet verhaalbare plankosten ten laste van de reserve grondexploitatie

65

65

8.1/0.10

Afboeking boekwaarde grond MKT t.l.v. algemene reserve

25

25

8.1/0.10

Vrijval saldo Sedos de Horn t.g.v. de reserve grondexploitatie

12

12

8.1/0.10

Verkenning beleving ruimtegebrek t.l.v. aanpak evenwichtige groei

80

80

0.10

Ophoging reserve stimulering woningbouw t.l.v. algemene reserve

9.000

9.000

8.1/0.10

Verkoop Asterstraat 18 t.g.v. de reserve stimulering woningbouw

487

487

8.3/0.10

Rijnsburg Noord t.l.v. algemene reserve

60

60

8.3

Organiseren doorstroomteam ouderenhuisvesting

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

802

802

div/0.10

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

470

470

8A Ruimte en wonen

13.230

11.764

8.2

Bouwgrondexploitaties woningen

3.793

3.126

0.10

Reserve grondexploitaties: storting a.g.v. winstneming grondexploitatie de Horn

1.132

0.10

Reserve grondexploitaties: onttrekking a.g.v. verwacht verlies grondexploitatie Kavel van Lierestraat

465

0.10

Reserve grondexploitaties: onttrekking a.g.v. gemaakte kosten na afsluiting grondexploitatie Rijnsoever Noord

76

76

0.10

Reserve aanpak evenwichtige groei: storting a.g.v. winstneming

0

0.10

Reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen: storting a.g.v. winstneming

0

8B Grondexploitaties

4.334

4.334

Totaal incidentele baten en lasten

29.527

33.982