Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Door openstaande vacatures zijn de gerealiseerd salariskosten lager dan begroot. Daarnaast is een medewerker halverwege het jaar uit dienst getreden vanwege pensioen en is niet vervangen.

77

i

Sportbedrijf
In het kader van de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' wordt een deel van de bijdrage die we ontvangen van het Rijk doorbetaald aan het sportbedrijf op basis van de uitgaven die door het sportbedrijf in 2025 zijn gemaakt. De hogere doorbetalingen ontvangen wij van het Rijk (zie baten).

-265

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     56

Totaal afwijking lasten

                 -132

Baten

bedrag

i/s

Sportbedrijf
In het kader van de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' ontvangen wij een bijdrage voor de btw van de onderhoudsuitgaven van de gemeente en het Sportbedrijf. De werkelijke kosten voor het Sportbedrijf zijn hoger, waardoor we ook een hogere bijdrage van het Rijk ontvangen (zie lasten).

                   180

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                    -14

Totaal afwijking baten

                   166

Reserves

bedrag

Diverse reserves
Minder uitgaven zijn gedaan voor onder andere het cultuurbedrijf en kunstvoorwerpen waardoor de onttrekkingen aan verschillende reserves ook lager zijn dan geraamd.

-122

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

Totaal afwijking baten

                 -122