Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Terugvorderingen MAG subsidies voorgaande jaren
Door het terugvorderen van onbenut subsidie geld over de jaren 2021-2024 zijn aanvullende middelen vrijgevallen. Onbenutte subsidiegelden zijn meestal het gevolg van lagere vraag dan verwacht, vertraging in uitvoering door planning of wijzigde omstandigheden zoals veranderende behoeften in de wijk of bijvoorbeeld economische ontwikkelingen.

76

i

Opvang asielzoekers onderwijs
Dit betreft de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker. Voor deze lasten ontvangt de gemeente compensatie via de meerjarige uitkering Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook baten).

-269

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Binnen dit programma is dit jaar sprake geweest van langdurige uitval door ziekte. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen, is tijdelijk externe inhuur ingezet ter vervanging van de uitgevallen medewerkers. Daarnaast waren er gedurende langere tijd openstaande vacatures. Om de uitvoering van de werkzaamheden op niveau te houden is aanvullende externe inhuur ingezet.

-258

i

Bijdrage Hecht
Het overschot op de lasten van de gemeenschappelijke regeling Hecht wordt verklaard door de terugontvangst van de doorschuif‑BTW en een afwijkende begrotingsinschatting binnen de regeling.

265

i

H30 SPUK Brede Gala
De onderbesteding wordt met name veroorzaakt doordat op verschillende onderdelen van de specifieke uitkering H30 Spuk brede gala minder is uitgegeven dan aan beschikbare middelen vanuit het Rijk ontvangen is. Daarnaast heeft dit ook te maken met de resterende middelen van 2025 naar 2026 (10% regel). Dit betekent een terugbetaling aan het Rijk. Zie ook de toelichting bij de baten.

104

i

Opvang vergunninghouders Spuk regeling G10 inburgering
In 2025 ontvingen wij € 1.336.372 aan middelen vanuit de G10-regeling Inburgering (SPUK) voor vergunninghouders. Deze middelen worden ingezet voor maatschappelijke begeleiding, tolken en leerroutes. De gerealiseerde uitgaven in 2025 zijn lager dan de door het Rijk geprognotiseerde SPUK-baten. Het restant van de ontvangen middelen wordt daarom op de balans opgenomen en zal, indien dit niet wordt besteed conform de voorwaarden van de regeling, worden terugbetaald aan het Rijk. Zie ook de afwijking bij de baten.

298

i

Opvang vluchtelingen Oekraïne
De gemeente heeft ook in 2025 zorggedragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rijk geeft een normkostenvergoeding ter dekking van de kosten voor de opvang. Bij de realisatie blijken de lasten lager uit te vallen.

169

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                   -64

Totaal afwijking lasten

                  321

Baten

bedrag

i/s

Opvang asielzoekers onderwijs
Dit betreft de compensatie voor de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd via de meerjarige uitkering Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook lasten).

                  269

i

SPUK gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (B2)
Vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt in 2024 voor de ondersteuning van gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Deze onvoorziene uitgaven worden niet vooraf begroot, maar achteraf gedeclareerd bij het Rijk.

                  127

i

Opvang vluchtelingen Oekraïne
In de najaarsbestuursrapportage werd nog een nadeel op de kosten van de opvang verwacht van € 100.000. Dit bedrag werd als verhaalbaar ingeschat en als extra bate geraamd. Gelet op het uiteindelijk positieve netto resultaat € 78.000 is er geen claim voor een hogere vergoeding noodzakelijk.

                   -78

i

H30 SPUK Brede Gala
De Spuk brede gala (H30) laat een onderbesteding zien. Zie ook de toelichting bij de Lasten.

                 -105

i

Opvang vergunninghouders Spuk regeling G10 inburgering
Zie de toelichting bij de lasten.

                 -297

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     66

Totaal afwijking baten

                   -18

Reserves

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                   -35

Totaal afwijking lasten

                   -35

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                     14

Totaal afwijking baten

                     14