Wat heeft het gekost

Analyse verschillen ( bedragen * €1.000 - = nadeel / + = voordeel)

Lasten

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel)
Door openstaande vacatures zijn de gerealiseerd salariskosten lager dan begroot.

89

i

Maatschappelijke zorg
Het resultaat van € 368.000, op het gebied van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang), bestaat uit een nog te betalen post van € 149.000 conform regionale afspraak. Het restant van € 219.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve Maatschappelijke Zorg.

219

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                       1

Totaal afwijking lasten

                   309

Baten

bedrag

i/s

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                    -38

Totaal afwijking baten

                    -38

Reserves

bedrag

Maatschappelijke zorg
Het resultaat van € 368.000, op het gebied van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang), bestaat uit een nog te betalen post van € 149.000 conform regionale afspraak. Het restant van € 219.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve Maatschappelijke Zorg.

-219

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

Totaal afwijking lasten

                 -219

Maatschappelijke zorg
Waar in de begroting nog rekening was gehouden met een onttrekking aan deze reserve wordt nu het restant van het resultaat toegevoegd aan deze reserve. Zie ook de toelichting opgenomen bij de lasten.

-122

Overige verschillen kleiner dan € 75.000.

                        -

Totaal afwijking baten

                 -122