Wat mag het kosten?

1

Riolering kostenontwikkeling

L

-95

170

170

170

2

Opbrengst Rioolheffing

B

265

170

205

265

3

Riolering voorziening

L

-180

4

Afvalverwerking kostenontwikkeling

L

210

5

Afvalstoffenheffing

B

1.185

435

505

640

6

Voorziening afvalstoffenheffing

B

-1.195

-415

-575

-640

7

Gewijzigde verdeling personeelslasten

L

-135

8

Kapitaallasten

L

40

-240

-275

-570

1

Riolering kostenontwikkeling
In 2025 en 2026 zijn extra incidentele kosten geraamd voor externe advisering en onderzoek voor o.a. het opmaken van het IAWKP 2027-2-31. Deze budgetten staan vanaf 2027 op een structureel lager niveau wat tot positieve afwijkingen leidt.

2

Opbrengst rioolheffing
Door de stijgende lasten als gevolg van het integrale waterketen plan en de ontwikkeling van de egalisatievoorziening wordt voorgesteld de tarieven voor ’26 en ’27 boventrendmatig te verhogen. Voor de meerjarenbegroting betekent dit een hogere opbrengst van de rioolheffing.

3

Dotatie voorziening riolering
Door de stijgende lasten als gevolg van het integrale waterketen plan en de ontwikkeling van de egalisatievoorziening wordt voorgesteld de tarieven voor ’26 en ’27 boventrendmatig te verhogen. Voor ’27 leidt dit tot een hogere dotatie aan de voorziening t.o.v. ’26.

4

Afvalverwerking kostenontwikkeling
Vanaf 2026 nemen de kosten mede toe als gevolg van de voorgestelde nieuwbouw van de overslagvoorziening in Voorhout.

5

Hogere baten afvalstoffenheffing
De invoering van Diftar per 1 januari 2025 heeft voor 2025 tot een incidenteel nadeel geleidt (door het ontbreken van een grondslagheffing kon geen variabel tarief in rekening geworden gebracht). Doordat er vanaf 2026 wel een grondslag is voor het variabele Diftar-tarief leidt dit tot een positieve afwijking t.o.v. 2025. Door de voorgestelde (boven)trendmatige verhoging van de tarieven voor 2026 en 2027 nemen de baten meerjarig toe.

6

Mutatie egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
Mede als gevolg van de invoering van Diftar werd voor 2025 rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening van € 1.822.004. Om de egalisatievoorziening minder te belasten is een tariefbijstelling voorgesteld, waardoor jaarlijks minder aan de voorziening onttrokken behoeft te worden. Omdat onttrekkingen als baten in de exploitatie geraamd staan leidt dit daarom eveneens tot bijstelling van de geraamde baten vanaf 2026..

7

Gewijzigde verdeling personeelslasten
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting.

8

Kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma.