Er is een jaarlijks werkbudget van € 3,3 miljoen beschikbaar voor GOV. Hiermee kunnen we uitvoering geven aan de werkzaamheden voor het totale programma. Naast de bovenstaande deelgebieden gaat het ook om algemeen projectmanagement voor de gebiedsontwikkeling. Werkzaamheden vanuit het werkbudget zijn onder andere ontwikkeling en vaststelling van het bestemmingsplan en omgevingsplannen. Hiervoor zijn onder andere ontwikkel- en uitvoeringsstrategieën, omgevingsplannen en de technische uitwerkingen noodzakelijk.
Bovenop het werkbudget van € 3,3 miljoen staat voor 2025 eenmalig € 700.000 begroot vanuit de bestemmingsreserve Investeringen. Dit bedrag kunnen we benutten na onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan Valkenhorst. Afhankelijk daarvan is het voorstel om het bedrag wel/niet via de Najaarsbestuursrapportage 2025 door te schuiven naar 2026.
In de begroting hebben we structureel budget opgenomen om onder andere coördinatie, communicatie, het opstellen en uitvoeren van plannen te garanderen. Dit om tempo te houden in de ontwikkeling en regie op deze grote gebiedsontwikkeling. Als gevolg van de schaalsprong die de gebiedsontwikkeling Valkenhorst voor Katwijk inhoudt, moet de gemeente een zwaarder beroep doen op externe inzet dan gebruikelijk. Het budget voor de ontwikkeling en realisatie van Valkenhorst maakt deel uit van het totaal gevraagde structurele budget voor de intensivering van de woningbouwopgave.
|
|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Beschikbaar gesteld |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
|
Uitbreiding financiële adviseursfunctie AG15 |
-55.000 |
-55.000 |
-55.000 |
-55.000 |
-55.000 |
|
Meerjarig Financieel Gezond Voorjaarsnota '25 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
|
Nieuwe raming |
295.000 |
295.000 |
295.000 |
295.000 |
295.000 |
Ontwikkelingen Investeringsagenda
In de investeringsagenda houden we voor Woongebied Valkenhorst rekening met onderstaande investeringen die noodzakelijk zijn voor of samenhangen met de realisatie van woningen in Valkenhorst:
| Omschrijving | Krediet | Bijdrage derden * | Status |
|---|---|---|---|
|
Overkluizing West/Broekweg |
6.630.000 |
6.630.000 |
A |
|
Ontsluiting Zijlhoek de Woerd |
10.386.400 |
- |
C |
|
Overkluizing Oost/Achterweg |
8.210.000 |
6.970.000 |
A |
|
GOV Mient Kooltuin recreatieve randstructuur |
10.893.242 |
8.325.000 |
C |
|
Speelvoorzieningen Mient Kooltuin |
78.000 |
|
A |
* genoemde bijdragen zijn een inschatting en kunnen nog afwijken
Naast de investeringen die onder het programma GOV vallen, vallen een aantal investeringen met betrekking tot de gebiedsontwikkeling financieel onder andere programma’s van de gemeente. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen.
| Omschrijving | Krediet | Toelichting |
|---|---|---|
|
Integraal Huisvestingsplan (IHP) GOV aankoop gronden school 1 |
€2.157.120 |
In het IHP PO 2025-2045 is het aankoopbedrag van de grond voor het eerste schoolgebouw in Valkenhorst inclusief gymzaal meegenomen. Het investeringsbedrag aankoop grond dient nog getoetst te worden aan de meest actuele nota grondbeleid . |
|
IHP GOV 't Veld school 1+2 |
19.106.379 |
In het IHP PO 2025-2045 is op basis van de meest recente leerlingenprognoses (aug 2024) en in lijn met de onderwijsvisie van de PO schoolbesturen voor Valkenhorst het investeringsbedrag aangepast voor het eerste schoolgebouw (bestaande uit twee scholen van 400 ll per school) in Valkenhorst. |
|
GOV_IHP_School 1 en 2_Sporthal (3 zaaldelen) |
€6.664.983 |
In het IHP PO 2025-2045 is het investeringsbedrag voor de realisatie van een sporthal bestaande uit 3 zaaldelen in Valkenhorst opgenomen. De sporthal is qua planning/realisatie gekoppeld aan de planning/realisatie van het eerste schoolgebouw om ervoor te zorgen dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn om het bewegingsonderwijs voor het PO en VO te faciliteren in Valkenhorst. |
|
HP_GOV_Voortgezet Onderwijs grondaankoop |
€2.704.000 |
In het bestemmingsplan woonlocatie Valkenhorst is ruimte gereserveerd voor de realisatie van een VO-dependance. Voor de aankoop van de grond is een investeringsbedrag opgenomen op basis van de leerlingenprognoses VO. |
|
IHP_GOV_School 1+2_openbare ruimte |
€ 500.000 |
Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het eerste schoolgebouw in Valkenhorst is een investeringsbedrag opgenomen. |
|
IHP_GOV_School 1 en 2_inrichting sporthal |
€ 171.063 |
Voor de inrichting van de sporthal in Valkenhorst is een investeringsbedrag opgenomen. |
Wellicht wordt in de toekomst duidelijk dat meer investeringen noodzakelijk/wenselijk zijn voor GOV. De mogelijkheid bestaat om investeringen die nu nog geen onderdeel zijn van de investeringsagenda (‘nog niet-lijst’) alsnog aan de agenda toe te voegen indien de situatie hier om vraagt.
Onderstaande mogelijke investeringen voor GOV staan op de nog niet lijst:
- Brug / sprong over de Oude Rijn (ca. € 15 miljoen)
- Onderdoorgang Torenlaan (ca. € 8 miljoen)
- Verbinding (Lifeline) tussen de brug en de onderdoorgang (ca. € 3,5 miljoen)
- GOV warmte koud_basis variant (PM)
- Valkenburgse meer recreatieve voorzieningen plus variant (ca.€ 6 miljoen)
Mochten deze investeringen actueel worden, dan is de verwachting dat kosten grotendeels door bijdragen van derden (ontwikkelaars / investeerders) gedekt zal worden.
Bijdragen van derden
Een deel van de exploitatiekosten kan worden verhaald op het Rijksvastgoedbedrijf en de ontwikkelaars (Nota Kostenverhaal). Daarnaast zijn verschillende partijen die bijdragen aan de investeringen binnen het werkgebied van GOV. Een aantal bijdragen en subsidies is geformaliseerd, andere bijdragen zijn nog niet definitief vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de verwachte bijdragen weergegeven:
|
Partij / subsidie |
Bedrag |
Toelichting |
|
WBI |
€ 6.937.317 |
Woningbouw impuls (rijkssubsidie) t.b.v. de twee overkluizingen (Achterwegviaduct en Broekwegviaduct) en de Mient Kooltuin |
|
RVB |
€10.530.080 |
Bijdrage vanuit RVB op de twee overkluizingen (Achterwegviaduct en Broekwegviaduct) |
|
BPD |
€ 524.524 |
Bijdrage vanuit BPD op het Broekwegviaduct |
|
ZH-PLG* |
€ 3.000.000 |
Subsidie vanuit provincie Zuid-Holland voor ecologische en hydrologische maatregelen in de Mient Kooltuin. De exacte verdeling van de ruim € 8 miljoen bijdrage tussen de gemeente Katwijk en Wassenaar moet nog worden vastgesteld. |
|
RIF* |
€ 570.000 |
Vanuit Holland Rijnland worden RIF gelden ter beschikking gesteld t.b.v. de Mient Kooltuin. |
|
Overige* |
€ 363.079 |
Er worden nog diverse bijdragen verwacht zoals LIFE-IP en een bijdrage PZH op recreatie t.b.v. de Mient Kooltuin |
|
Totaal |
€21.925.000 |
Bijdragen op investeringen |
* Bijdrage nog niet definitief vastgesteld, betreft meest actuele inschatting