Wat mag het kosten?

1

Herverdeling exploitatie IHP

L

-400

88

-113

-953

2

Eerste inrichting Visser ’t hooft / Exploitatie tekort Schoolgebouw Sandtlaan 98

L

142

175

175

175

3

Afname boekwaarde Oranje Nassauschool

L

296

4

Kapitaallasten

L

195

-1.030

-1.580

1

Herverdeling exploitatie IHP
Gekoppeld aan de IHP investeringen die zijn verwerkt in de investeringsagenda, zijn in de meerjarenbegroting exploitatielasten opgenomen. Deze lasten hebben voornamelijk betrekking op tijdelijke huisvesting en verhuiskosten. Ten opzichte van het geactualiseerde IHP (3197083) heeft een actualisatie van de begrote exploitatielasten plaatsgevonden. Als gevolg van wijzigingen in de planningen heeft een verschuiving van lasten plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot aangepaste budgetten per jaar. De afwijking in 2026 t.o.v. het jaar 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de geraamde kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuizing van de Oranje Nassauschool, Chr. Opleidingsschool en De Burcht. In 2025 was hier nog geen of minder sprake van. De afwijking in 2029 wordt o.a. veroorzaakt door de raming van kosten voor de eerste inrichting van het schoolgebouw en de gymzaal in Valkenhorst in dat jaar.

2

Eerste inrichting Visser ’t Hooft / Schoolgebouw Sandtlaan 98
In de Voorjaarsnota 2025 is ingestemd met het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van € 142.000 voor eerste inrichtingskosten voor Visser ’t Hooft. In 2026 worden deze kosten niet meer geraamd waardoor sprake is van een positief effect. Daarnaast is in de Voorjaarsnota besloten om het exploitatietekort (2025 en 2026) voor het schoolgebouw Sandtlaan 98 te dekken voor € 88.000 in 2025 en € 175.000 in 2026 vanwege vertraging in het project vernieuwbouw Oranje Nassauschool. De overdracht van het beheer en onderhoud van het pand naar SCOL kan hierdoor ook pas later plaatsvinden. Het schoolgebouw zal nog tot en met 2026 in eigendom van de gemeente blijven. In de meerjarenbegroting resulteert dit in een financieel voordeel ten opzichte van 2025 en 2026.

3

Afname boekwaarde Oranje Nassauschool
In de begroting voor 2025 zijn incidentele lasten opgenomen in verband met het afboeken van de boekwaarde van de Oranje Nassauschool (zie reservemutaties 2025), als gevolg van de sloop van de school in 2025Deze lasten zijn incidenteel en daarmee niet meer opgenomen in de begroting voor 2026, hetgeen resulteert in een financieel voordeel ten opzichte van het begrotingsjaar 2025.

4

Kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma.

1

Nog uit te voeren activiteiten

O

426

74

1

Nog uit te voeren activiteiten, incidentele budgetten die vanuit het begrotingsjaar zijn overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar via deze reserve.