Wat mag het kosten?

1a

Inhuur burgerzaken

L

-52

48

276

1b

Inkomstenoverdracht aan het Rijk

L

-68

64

360

1c

Leges

B

120

-112

-636

2

GR Holland Rijnland

L

83

3

Gewijzigde verdeling personeelslasten

L

-304

1

Paspoortenpiek 2024–2028
In de Voorjaarsnota 2024 is rekening gehouden met een sterke stijging in de vraag naar reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) in de periode 2024–2028. Volgens prognoses van de NVVB bereikt deze zogeheten ‘paspoortenpiek’ zijn hoogtepunt in 2026 en 2027. Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor zowel de lasten als de baten.
● Inhuur Burgerzaken Om de verhoogde aanvraagcapaciteit op te vangen, is extra inzet van personeel noodzakelijk. Naarmate de piek nadert, nemen de inhuurlasten toe. Zodra de piek voorbij is, kan de inzet weer worden afgebouwd, wat leidt tot een daling van de kosten.
● Inkomensoverdracht aan het Rijk De afdracht aan het Rijk is gekoppeld aan het aantal uitgegeven reisdocumenten. Bij een hogere vraag stijgt de afdracht evenredig mee. Na de piek daalt deze weer, in lijn met het afnemend aantal aanvragen.
● Legesopbrengsten De stijgende vraag leidt tijdelijk tot hogere inkomsten uit leges. Deze opbrengsten nemen af zodra de piek voorbij is en het aantal aanvragen weer normaliseert.

2

Gemeenschappelijke regelingen
De indexaties 'Bijdragen aan de Gemeenschappelijke regelingen' zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2025, daarnaast is de taakstelling vanuit de werkgroep FGKR verwerkt, dit betekent een structureel lagere bijdrage aan de GR Holland Rijnland.

3

Gewijzigde verdeling personeelslasten
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting.