De uitgangspunten voor het te voeren financieel meerjarenbeleid worden gevormd door:
- het coalitieakkoord 2022-2026;
- het door de raad vastgestelde beleid bij de programmabegroting 2025-2028;
- de vastgestelde begrotingsuitgangspunten van de Voorjaarsnota 2025;
- informatie over de algemene uitkering van het Gemeentefonds (Meicirculaire 2025);
- verwerking besluiten en de structurele doorwerking bij de jaarrekening 2024.
bedragen * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)
|
|
Begrotingsuitgangspunten 2026 | % in 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
1 |
Loonontwikkeling |
0,51 |
-289 |
-289 |
-289 |
-289 |
|
2 |
Prijsontwikkelingen: |
|
|
|
|
|
|
|
-Algemeen (inflatie) |
3,90 |
-1.830 |
-1.737 |
-1.761 |
-1.817 |
|
|
-Hulp bij huishoudens (OVA-index) |
4,34 |
-241 |
-246 |
-251 |
-251 |
|
|
-Wijkteams (CAO sociaal werk & CAO Jeugdzorg) |
4,15 |
-158 |
-158 |
-158 |
-158 |
|
3 |
Regionaal afgesproken indexatie gemeenschappelijke regelingen |
2,34 |
-882 |
-870 |
-861 |
-861 |
|
4 |
Loon- & prijscompensatie subsidies |
2,54 |
-276 |
-274 |
-274 |
-272 |
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
5 |
Belastingen: |
|
|
|
|
|
|
|
-OZB |
2,25 |
578 |
578 |
578 |
278 |
|
|
-Hondenbelasting |
2,25 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
-Toeristenbelasting |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
-Marktgelden |
2,25 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
-Havengelden |
2,25 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
-Grafrechten |
2,25 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
6 |
Huren en pachten |
2,25 |
132 |
132 |
132 |
132 |
|
7 |
Precariobelasting |
2,25 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
8 |
Parkeerbelasting |
2,25 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
9 |
Algemene uitkering, verwachte loon-en prijscompensatie (voorbehoud meicirculaire) |
|
4.786 |
4.891 |
4.752 |
4.807 |
|
|
Totaal budgettair effect begrotingsuitgangspunten |
|
1.946 |
2.154 |
1.995 |
1.996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige uitgangspunten |
|
|
|
|
|
|
10 |
Te verwerken in de actualisatie van de investeringsagenda: |
|
|
|
|
|
|
|
-Omslagrente |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
-Indexering weg- en waterbouwinvesteringen |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
-Indexering Integraal Huisvestings Plan onderwijs |
3,50 |
|
|
|
|
|
|
Indexering overige investeringen (bouwkundig/vastgoed) |
4,66 |
|
|
|
|
|
11 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties: |
|
|
|
|
|
|
|
-Opbrengstenstijging woningbouw |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
-Opbrengstenstijging bedrijventerreinen |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
-Kostenstijgingen |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
-Rente |
1,70 |
|
|
|
|
|
11 |
Indexering afvalstoffenheffing* |
4,25 |
|
|
|
|
|
12 |
Indexering rioolheffing ** |
5,00 |
|
|
|
|
|
13 |
Onvoorzien € 1,= per inwoner |
|
|
|
|
|
* In de aanscherping van de effecten van de Voorjaarsnota (punt 9 van de actuele ontwikkelingen en technische mutaties) wordt de 2,54% gecorrigeerd naar 3,9% overeenkomstig de loon- en prijscompensatie op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product waarvoor de algemene uitkering ook wordt geïndexeerd.
**De vastrechttarieven afvalstoffenheffing worden met 4,25% verhoogd tot respectievelijk € 231,83 voor éénpersoonshuishoudens en € 355,91 voor meerpersoonshuishoudens. Zie de onderbouwing in paragraaf 1 Lokale heffingen.
***Voor de riolering wordt het tarief met 2,25% verhoogd uit hoofde van de algemene indexering voor 2026, met 1,6% uit hoofde van het Integraal WaterKeten Plan (IWKP) en 1,15% in verband met de lastenontwikkeling en ontwikkeling van de egalisatievoorziening rioolheffing. Zie de onderbouwing in paragraaf 1 Lokale heffingen.