Wat mag het kosten?

1

Afboeking boekwaarde grond Mient Kooltuin

L

243

1

Verkoop grond Mient Kooltuin

B

-210

2

Verkoop Asterstraat 18

B

-510

5

Planjurist

L

100

6

Gebiedsvisie Duinvallei

L

100

7

Ruimtelijke plannen

L

85

52

52

52

8

Omgevingswet

L

103

9

Programma Rijnsburg Noord

L

190

50

50

50

10

Project Zuideinde

L

103

11

Inhuur t.b.v. actieplan wonen, zorg en welzijn en ouderenhuisvesting

L

180

180

180

12

Inhuur kwartiermaker project wonen kwetsbare doelgroepen

L

169

13

Initiatievenbudget

L

100

100

100

14

Leges Omgevingswet

B

-200

50

50

50

14

Extra inhuurcapaciteit

L

260

15

Zelfrealisaties

L

233

15

Zelfrealisaties

B

-569

16

GOV

B

-50

-170

-170

-170

16

GOV

L

613

17

Katwijks Isolatie Fonds

L

-314

314

18

Soorten Management Plan

L

167

287

287

18

Soorten Management Plan bijdrage derden

B

137

-137

-137

-137

19

Lokale Aanpak Isolatie

L

-596

-73

116

596

19

SPUK Lokale Aanpak Isolatie

B

696

-27

-215

-696

20

Gewijzigde verdeling personeelslasten

L

58

75

75

208

1

Grondtransactie Mient Kooltuin tbv realisatie volkstuinvereniging
Om verhuizing van de volkstuinvereniging mogelijk te maken zou een aan- en verkoop van grond plaatsvinden zodat de volkstuinvereniging gerealiseerd kon worden. De verkooptransactie moet formeel nog gerealiseerd worden. De bijbehorende last als gevolg van de afboeking van de grondwaarde en de te realiseren opbrengst staan geraamd voor het jaar 2025. Beoogd wordt om deze transactie in 2025 te laten plaatsvinden. Dit leidt tot financiële afwijkingen in 2026.

2

Verkoop Asterstraat 18
De woningen in de Asterstraat zijn in het verleden aangekocht ten behoeve van de sanering van de bodem. De huurder van de woning Asterstraat 18 heeft zijn huurovereenkomst opgezegd, waarna de woning begin 2025 is verkocht. Omdat dit een incidentele opbrengst betrof leidt dit tot een negatieve afwijking op de baten in 2026.

3

Soorten Management Plan (onderzoek of beschermde diersoorten in een gebied voorkomen)
Lasten: de lasten voor SMP zijn in 2025 verantwoord onder taakveld 7.4, dit levert in 2026 een nadeel op t.o.v. 2025 onder taakveld 8.3. Voor de meerjarenbegroting is er een voordeel omdat het plan in 2027 wordt afgerond.
Baten: ook de baten zijn in 2025 verantwoord onder taakveld 7.4 en levert daardoor een voordeel op in 2026 t.o.v. 2025. In 2027 ontvangen we ook nog een bijdrage van derden waardoor dit vanaf 2028 een nadeel oplevert t.o.v. 2026.

4

Lokale Aanpak Isolatie
Lasten: het budget voor Lokale Aanpak Isolatie is in 2025 verantwoord onder taakveld 7.4, dit levert in 2026 een nadeel op t.o.v. 2025 onder taakveld 8.3. In het najaar van 2025 wordt tranche 3 van de LAI toegevoegd. Voor de meerjarenbegroting is nu nog niet duidelijk hoe deze middelen worden ingezet. Hiervoor volgt een separate begrotingswijziging na het raadsbesluit hierover. Wel is duidelijk dat dit een voordeel oplevert t.o.v. 2026 omdat het budget vanaf 2029 vervalt.
Baten: ook de baten zijn in 2025 verantwoord onder taakveld 7.4 en levert daardoor een voordeel op in 2026 t.o.v. 2025. In 2027 ontvangen we ook nog de SPUK bijdrage waardoor dit vanaf 2028 een nadeel oplevert t.o.v. 2026. € 100.000 van de SPUK wordt ingezet voor het SMP.

5

Planjurist
In 2025 is incidenteel budget voor een planjurist beschikbaar in verband met frictiekosten Omgevingswet. Dit is in 2026 een voordeel t.o.v. 2025.

6

Gebiedsvisie Duinvallei
In 2025 is een aanvullend budget van € 100.000 beschikbaar gesteld t.b.v. het participatieproces.

7

Ruimtelijke plannen
In 2025 is er incidenteel budget beschikbaar voor actualisatie welstandsnota, programma Landelijk gebied & duurzame Greenport en het groenblauwe raamwerk. Dit levert een voordeel op voor 2026 t.o.v. 2025.

8

Omgevingswet
In de meicirculaire 2024 zijn gelden beschikbaar gesteld door het Rijk voor invoeringskosten. Deze zijn via de jaarrekening deels overgeheveld waardoor in 2025 het budget incidenteel € 103.000 hoger is. De lagere lasten in 2026 leidt tot positief verschil t.o.v. 2025.

9

Programma Rijnsburg Noord
In 2025 is incidenteel budget beschikbaar voor herijking ontwikkelkader, participatie en afronding gebiedsvisie

10

Project Zuideinde
Voor de ontwerpfase van het project is in 2025 een budget beschikbaar van € 103.000 voor een projectleider. Dit is in 2026 een voordeel t.o.v. 2025.

11

Procesbegeleiding uitvoering Actieplan Wonen, zorg en welzijn en ouderenhuisvesting
De gemeenteraad heeft in 2024 het Actieplan Wonen, zorg en welzijn vastgesteld. Om de intensieve samenwerking te continueren, professionaliseren en de maatregelen acties uit het Actieplan verder te brengen wordt procesbegeleiding ingehuurd tot en met eind 2026. Er is een budget van € 130.000 voor 2025 en voor 2026 beschikbaar. Voor het doorstroomteam ouderenhuisvesting is € 50.000 beschikbaar in de jaren 2025 en 2026. Dit samen levert voor de meerjarenraming een voordeel op t.o.v. 2026.

12

Kwartiermaker project wonen kwetsbare doelgroepen
In 2025 is incidenteel budget beschikbaar voor de kwartiermaker. Dit is een voordeel in 2026 t.o.v. 2025.

13

Initiatievenbudget
In het coalitieakkoord van 2022 is t/m 2026 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van € 250.000. Dit budget is in de kadernota van 2024 verlaagd tot € 100.000, Dit levert meerjarig een voordeel op t.o.v. 2026. In de voorjaarsnota wordt dit opgevolgd.

14

Leges en inhuur Omgevingswet
In 2025 is naar aanleiding van een stijging in het aantal en de complexiteit van vergunningsaanvragen incidenteel extra budget beschikbaar gesteld via de Voorjaarnota 2025.
Baten: De legesopbrengsten zijn in 2025 incidenteel met € 200.000 verhoogd. Vanaf 2026 worden deze extra inkomsten niet meer geraamd, wat leidt tot een nadeel van € 200.000 ten opzichte van 2025.
Lasten: Voor de verwerking van de extra en complexere vergunningsaanvragen is in 2025 incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van extern personeel. Vanaf 2026 worden deze extra lasten niet meer gemaakt, wat resulteert in een voordeel van € 200.000 ten opzichte van 2025.

15

Zelfrealisaties
Als gevolg van het achterblijven van de gewenste realisatie van woningbouw nemen zowel de lasten als baten af. Daarnaast was in 2025 een vrijwillige financiële bijdrage begroot, zie ook toelichting onder reserves.

16

GOV (baten)
De jaarlijks van derden te verwachten bijdragen zijn in de begroting 2025 aangepast op basis van de huidige stand van zaken van de plankostenscan. De totale bijdrage over de jaren blijft gelijk.
GOV (lasten)
Dit voordeel aan de lastenkant hangt samen met de hiervoor geschetste ontwikkeling van de plankostenscan.

17

Katwijks Isolatie Fonds
Door wijziging in de wetgeving worden de lasten voor verduurzaming woningen voortaan verantwoord onder taakveld 8.3 in plaats van taakveld 7.4 Voor de jaren 2026 t/m 2028 is per jaar € 314.000 beschikbaar.

18

Soorten Management Plan
Door wijziging in de wetgeving worden de baten en lasten voor verduurzaming woningen voortaan verantwoord onder taakveld 8.3 in plaats van taakveld 7.4. De lasten zijn € 323.000 voor 2026 en € 120.000 voor 2027. We ontvangen een bijdrage van € 137.000 in 2026.

19

Lokale Aanpak Isolatie
Door wijziging in de wetgeving worden de lasten en baten voor verduurzaming woningen voortaan verantwoord onder taakveld 8.3 in plaats van taakveld 7.4. De baten en lasten zijn € 696.000 voor 2026, € 433.000 voor 2027 en € 481.000 voor 2027.

20

Gewijzigde verdeling personeelslasten
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting.