Wat mag het kosten?

1

Cultuurhuis Planck: huuropbrengsten de Burgt (dorpskantoor) Rijnsburg

B

86

115

115

2

Evenementen-/strandbeleid, centrumvisies en regionale zaken

L

305

75

75

75

3

Unmanned Valley

L

75

125

175

4

Detachering interne medewerkers naar Unmanned Valley

B

-90

-180

5

Lidmaatschap Greenport en Subsidie economische agenda

L

86

6

Florapark West vooronderzoek

L

100

6

Florapark West bijdrage gemeente Leiden

B

-50

7

Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid

L

4.618

162

162

162

7

Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid

B

-4.869

-207

-207

-207

8

Gewijzigde verdeling personeelslasten

L

210

9

Kapitaallasten

L

318

1

Cultuurhuis Planck
Baten: Naar verwachting kent de grootschalige verbouwing aan het pand de Burgt in Rijnsburg een doorlooptijd van ca 1,5 jaar. Dit in verband met de komst en realisatie van het cultuurhuis Planck. Na de geprognostiseerde bouwperiode, derhalve met ingang van 1 april 2027, komen de huuropbrengsten weer terug in de begroting.

2

Economie: evenementen-/strandbeleid, centrumvisies en regionale zaken
In 2025 is er incidenteel budget voor evenementen-/strandbeleid (€ 130.000), voorbereiding regionale projecten (€ 150.000) en aanvullend werkbudget voor Unmanned Valley (€ 25.000) wat een voordeel is voor 2026. Het budget voor centrumvisies (€ 75.000 per jaar) loopt tot en met 2026 wat een voordeel is vanaf 2027 t.o.v. 2026.

3

Unmanned Valley
Er is een aflopend budget beschikbaar voor UMV, in 2026 € 175.000 aflopend tot € 50.000 in 2028. Dekking via de reserve Strategische Investeringen (zie reservemutaties). De afname van het budget, leidt tot lagere lasten. Door de lagere lasten in latere jaren ten opzichte van 2026 is in die jaren sprake van positieve verschillen.

4

Detachering Unmanned Valley (UMV)
Betreft detachering van interne medewerkers aan Unmanned Valley in het kader van diverse subsidieprojecten binnen UMV. Katwijk faciliteert en stimuleert de groei van het innovatieve bedrijvencluster tot halverwege 2028 via het beschikbaar stellen van subsidie die wordt aangevuld met subsidies van andere partijen. Hiervoor maakt UMV o.a. gebruik van personeel van gemeente Katwijk. Hier ontvangt de gemeente opbrengsten uit detachering. Dit levert vanaf medio 2028 een nadeel op.

5

Lidmaatschap Greenport en Subsidie economische agenda
Bij het traject MFG is de subsidie van de Economische Agenda (€ 50.000) en het budget voor de organisatie van de Greenport (€ 36.000) afgeraamd. Greenport gaat op in de organisatie van de Economic Board, daarmee kan deze ombuiging eenvoudig worden gerealiseerd. Met ingang van 2026 zijn deze budgetten structureel afgeraamd.

6

Florapark West vooronderzoek
Via budgetoverheveling is in 2025 incidenteel budget beschikbaar van € 100.000 voor onderzoek naar een bedrijventerrein waar de gemeente Leiden voor 50% aan bijdraagt. Met ingang van 2026 komen deze middelen te vervallen, waardoor in 2026 sprake is van een positief verschil ten opzichte van 2025.

7

Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid
Als gevolg van de geraamde opbrengsten in 2025 neemt de boekwaarde van de grondexploitatie in 2025 af, dit betreft een last voor de exploitatie. In 2026 zijn deze opbrengsten niet meer geraamd waardoor er ook geen sprake is van een afnemende boekwaarde. Dit levert een positieve afwijking op voor de lasten in 2026 ten opzichte van 2025. Voor de baten betreft dit juist een negatieve afwijking. De ramingen in de begroting zijn conform het MPG 2025 en bestaat uit een last voor nog beperkt uit te voeren werkzaamheden. Naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2026 afgesloten waardoor vanaf 2027 geen sprake meer is van deze last en bijbehorende mutatie op de boekwaarde.

8

Gewijzigde verdeling personeelslasten
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting.

9

Kapitaallasten
In 2024 en 2025 heeft er een versnelde afschrijving plaatsgevonden op de 'oude' boekwaarde van het pand de Burgt in Rijnsburg. In 2026 is hier geen sprake meer van waardoor voor dit (deel)programma sprake is van een voordeel in 2026 t.o.v. het jaar 2025. De nieuwe kapitaallasten van het pand na de verbouwing worden, na gereedkoming, verantwoord onder taakveld 5.6 Media.

1

Nog uit te voeren activiteiten

O

75

2

Strategische investeringen

O

175

100

50

1

Nog uit te voeren activiteiten, incidentele budgetten die vanuit het begrotingsjaar zijn overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar via deze reserve.

2

Er is een aflopend budget beschikbaar voor de UMV ten laste van de reserve Strategische investeringen, zie ook nummer 3 financiële mutatie.