Wat mag het kosten?

1

Groenbeheerplan 2024-2027

L

-78

-147

-147

-147

1

Aanbesteding groenbestekken en Panbos

L

75

100

100

100

2

Geluidsaneringsprojecten

L

250

2

Geluidsaneringsprojecten bijdrage Rijk

B

-250

3

Coördinator duurzaam bouwen

L

100

3

Coördinator duurzaam bouwen, subsidie Provincie Zuid Holland

B

-90

4

Plan-MER warmteprogramma

L

100

5

Herverdeling budget warmte Leidse regio

L

198

90

90

5

Dekking SPUK CDOKE tbv Warmte Leidse regio

B

-198

-90

-90

6

Dekking SPUK CDOKE

B

-555

7

Aanpak energiearmoede

L

242

7

Dekking SPUK energiearmoede

B

-242

8

Soorten Management Plan

L

350

8

Soorten Management Plan bijdrage derden

B

-100

9

Lokale Aanpak Isolatie

L

1.598

9

SPUK Lokale Aanpak Isolatie

B

-1.598

10

Kapitaallasten

L

-150

-300

-465

-570

11

Gewijzigde verdeling personeelslasten

L

-370

285

285

1

Groenbeheerplan 2024-2027
Met het vaststellen van het groenbeheerplan 2024-2027 zijn extra investerings- en exploitatiebudgetten beschikbaar gesteld. De verhoging van de exploitatiebudgetten voor planmatig groenonderhoud leidt tot negatieve afwijkingen (hogere lasten) in 2026 t.o.v. het budget in 2025 van
€ 78.000 en een negatieve afwijking van € 147.000 voor de jaren vanaf 2027 t.o.v. het jaar 2026.
Daartegenover is sprake van een lagere last en dus een positieve afwijking, doordat er in 2025 en 2026 een incidenteel budget geraamd is voor de aanbesteding van groenbestekken en het opstellen van een beheerplan voor Panbos. Omdat deze lasten vanaf 2027 niet meer geraamd zijn leidt dit tot een positief effect in die jaren.

2

Geluidsaneringsprojecten
Lasten: in 2025 is er een budget van € 250.000 voor de uitvoering van geluidwerende voorzieningen van het project Sandtlaan/Oegstgeesterweg. Omdat deze lasten in 2026 niet meer zijn geraamd betreft dit een voordeel t.o.v. 2025.
Baten: De uitvoeringskosten voor de geluidsaneringsprojecten worden volledig gedekt door een bijdrage vanuit het Rijk, omdat ook deze niet meer geraamd is in 2026 levert dit een negatieve afwijking op in 2026 t.o.v. 2025.

3

Coördinator duurzaam bouwen
Lasten: in 2025 is er een budget van € 100.000 voor een coördinator duurzaam bouwen. Dit levert een voordeel op in 2026 t.o.v. 2025.
Baten: we ontvangen in 2025 90% subsidie van PZH voor de coördinator. Dit is in 2026 t.o.v. 2025 een nadeel.

4

Plan-MER warmteprogramma
In 2025 is er een budget van € 100.000 beschikbaar voor werkzaamheden van een adviesbureau t.b.v. plan-MER warmteprogramma. Omdat dit budget in 2026 niet meer beschikbaar is leidt dit tot een positieve afwijking in 2026 t.o.v. 2025.

5

Bijdrage Warmte Leidse Regio
Lasten: binnen het programma Warmte Leidse Regio (WLR) is de gemeente de verkenning naar de oprichting van en deelname aan een Regionaal Publiek Integraal Warmtebedrijf (RPIW) gestart. Begin 2026 neemt het college een besluit over het al dan niet tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin een commitment wordt aangegaan met betrekking tot de toekomstige oprichting van het warmtebedrijf. Hiervoor wordt een wensen- en bedenkingenprocedure doorlopen met de gemeenteraad. Om tot deze samenwerkingsovereenkomst te komen, valt het zwaartepunt van de werkzaamheden binnen het programma WLR in de jaren 2025 en 2026. Er is een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage aan het programma WLR over de jaren 2024-2027 vastgesteld. Dit leidt tot positieve afwijkingen in de jaren 2027 en volgend t.o.v. het jaar 2026.
Baten: de bijdrage aan WLR worden gedekt uit de SPUK CDOKE. Waardoor ook de baten herverdeeld zijn over de jaren en negatieve afwijkingen in deze jaren tot gevolg hebben. Per saldo zijn de mutaties budgetneutraal.

6

Energieprogramma
De lasten van het energieprogramma worden gedekt door de SPUK CDOKE. Deze rijksbijdrage zal vanaf 2027 onder een andere vorm van structurele rijksbijdrage worden voortgezet.

7

Aanpak energiearmoede
Lasten: in 2025 is een budget beschikbaar van € 242.000 t.b.v. de aanpak van energiearmoede. Dit levert voor 2026 een voordeel op t.o.v. 2025.
Baten: de lasten van de aanpak energiearmoede worden gedekt door de SPUK energiearmoede.

8

Soorten Management Plan (onderzoek of beschermde diersoorten in een gebied voorkomen)
Door wijziging in de wetgeving worden de lasten en baten voor verduurzaming woningen voortaan verantwoord onder taakveld 8.3. Dit is een voordeel voor de lasten en een nadeel voor de baten in 2026 t.o.v. 2025 bij taakveld 7.4.

9

Lokale Aanpak Isolatie
Door wijziging in de wetgeving worden de lasten en baten voor verduurzaming woningen voortaan verantwoord onder taakveld 8.3. Dit is een voordeel voor de lasten en een nadeel voor de baten in 2026 t.o.v. 2025 bij taakveld 7.4.

10

Kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma.

11

Gewijzigde verdeling personeelslasten
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. Hierin is ook de formatie warmteteam opgenomen.

1

Aardgasvrije wijken

O

285

285

1

Formatie warmteteam
Met het oog op een verantwoord financieel beleid is in de Voorjaarsnota onder de MFG-posten 15 Warmtetransitie en 16 Alternatieve duurzame energiebronnen besloten om binnen de structurele formatie voor de warmtetransitie ombuigingen van resp. € 150.000 en € 135.000 door te voeren. Voor een periode van twee jaar wordt voorgesteld deze ombuigingen tijdelijk in te vullen door een beroep op de Reserve Aardgasvrije Wijken. Dankzij deze dekking uit de reserve AW kan, met een aangepaste maar adequate capaciteit, uitvoering worden gegeven aan de kernactiviteiten zoals omschreven in het energieprogramma tot en met 2027. Tegelijkertijd blijft er onzekerheid over de structurele financiering en de continuïteit van deze activiteiten na 2027.