| Kerngegevens personeelsbestand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aantal medewerkers op 31-12 |
490 |
475 |
501 |
545 |
566 |
601 |
633 |
|
Aantal formatieplaatsen (fte) op 31-12 |
435 |
442,4 |
455,78 |
478 |
481,6 |
546,86 |
569,4 |
|
Gemiddelde leeftijd |
48 |
48 |
47,4 |
47,2 |
46,8 |
46,4 |
46,5 |
|
Gemiddelde diensttijd |
14,0 |
13,9 |
12,6 |
11,6 |
10,9 |
10,3 |
9,9 |
|
Aandeel personeelsbestand fulltimers |
50,4% |
51,0% |
51,4% |
51,7% |
53,3% |
56,4% |
55% |
|
Aandeel personeelsbestand parttimers |
49,6% |
49,0% |
48,6% |
48,3% |
46,7% |
43,6 |
45% |
|
Aantal vrouwen (in % van het personeelsbestand) |
49,2% |
51,7% |
51,0% |
51,9% |
52,4% |
53,9% |
56% |
|
Aantal mannen (in % van het personeelsbestand) |
50,8% |
48,2% |
49,0% |
48,1% |
47,6% |
46,1% |
44% |
|
Instroom medewerkers |
47 |
41 |
88 |
94 |
84 |
96 |
91 |
|
Idem in procenten |
9,6% |
8,6% |
17,6% |
17,2% |
14,8% |
15,8% |
14% |
|
Doorstroom medewerkers |
39 |
28 |
50 |
27 |
36 |
34 |
51 |
|
Idem in procenten |
8,0% |
5,9% |
10,0% |
5,0% |
6,3% |
5,45% |
8% |
|
Uitstroom medewerkers |
46 |
47 |
53 |
47 |
63 |
56 |
61 |
|
Idem in procenten |
9,4% |
9,9% |
10,6% |
8,6% |
11,2% |
9,19% |
10% |
|
Loonsom totale organisatie (x € 1.000) |
30.339 |
30.347 |
32.091 |
35.191 |
40.506 |
45.328 |
53.288 |
|
Ziekteverzuimpercentage |
4,9% |
4,9% |
4,3% |
4,9% |
4,7% |
6,4% |
5,96% |
|
Meldingsfrequentie |
1,36 |
1,36 |
0,87 |
0,87 |
1,4 |
1,03 |
1,03 |
|
Inhuurpercentage |
- |
- |
- |
24% |
21,7% |
22,1% |
22,6% |
In 2024 is de formatie gegroeid. Dit komt overeen met de landelijke trend, namelijk dat de toename het grootst is bij gemeenten van vijftigduizend tot honderdduizend inwoners. Dit heeft te maken met de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen (bron: Personeelsmonitor 2023 A&O Fonds). In Katwijk zijn er onder meer nieuwe taken bijgekomen in de informatiebeveiliging en het ruimtelijk en sociaal domein (denk aan klimaat- en energiebeleid, energietransitie, gezondheidsbeleid en -preventie, inburgering en participatie en beschermd wonen).
Verder zien we in de tabel dat het percentage vrouwen in het personeelsbestand opnieuw is toegenomen (tot 56%), terwijl het percentage mannen is afgenomen. Deze trend komt overeen met de landelijke benchmark van gemeenten van vergelijkbare omvang (bron: Personeelsmonitor 2023 A&O Fonds). Het aantal deeltijdverbanden bij de gemeente Katwijk is gestegen, het aantal voltijdverbanden is gedaald.
De interne doorstroom van medewerkers is gestegen naar 8 %.
Het ziekteverzuimpercentage is in 2024 gedaald naar 5,96 %. Dit komt overeen met de prognose van de bedrijfsarts op basis van de ondernomen interventies.
In 2026 blijven we inzetten op het zoveel mogelijk behouden van eigen medewerkers, het bevorderen van interne doorstroming en het opleiden van eigen professionals (boeien, bewegen en behouden). Tijdelijke contracten (op de vaste formatie) worden zoveel mogelijk omgezet in vaste contracten. Naar verwachting neemt in 2026 de inhuur af vanwege de handhaving van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties).