Wat mag het kosten?

1

Wegen, straten, pleinen - werken/diensten derden

L

330

2

Nutsvoorzieningen / laadpalen - onderhoud

L

135

3

Bijdrage Rijnzichtweg Oegstgeest

L

-350

350

350

350

4

Diverse verkeersmaatregelen in 2025

L

389

5

Regionaal Investeringsagenda (RIA)

L

266

266

6

Kernteam Duin- & BollenStreek (DBS)

L

160

160

160

7

Verkeersmaatregelen regio

L

245

8

Verkeersveiligheid

L

142

157

172

9

Werkzaamheden en meekoppelkansen HOV

L

-159

159

159

159

10

Gewijzigde verdeling personeelslasten

L

118

11

Kapitaallasten

L

-345

-380

-955

-1.515

1

Wegen, straten, pleinen - werken/diensten derden
Incidenteel budget 2025 voor herstelwerkzaamheden Rijnsburgerweg (€ 180.000) en een structurele aframing van het onderhoudsbudget wegen (€ 150.000) in het kader van het traject 'Meerjarig Financieel Gezond' zorgen voor een structureel lager budget vanaf 2026.

2

Nutsvoorzieningen / laadpalen - onderhoud
Incidenteel budget 2025 als gevolg van netcongestie, -verzwaring en vervangen van BROS sanering (€ 70.000) en budget voor verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen (€ 65.000), als gevolg van vertraging van realisatie nieuwe laadpaallocaties, zorgen voor een positief financieel effect voor 2026 t.o.v. het voorgaande boekjaar. Hier staat een onttrekking aan de Algemene reserve tegenover (zie reservemutaties 2025).

3

Verkeersmaatregelen - investeringswerken
In 2026 is er een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg, dekking via de Algemene reserve in 2026 (zie reservemutaties). Dit geeft een nadeel t.o.v. 2025 en een voordeel voor de meerjarenbegroting.

4

Verkeersmaatregelen -werken diensten door derden
In 2025 worden bewegwijzering aangepast, wordt verkenning inpassing N206 ter hoogte van de Duinvallei uitgevoerd, verkeerstelpunten geüpdatet en doen we participatie inzake de verkenning beleving ruimtegebruik. Dit leidt tot een voordelig effect in 2026.

5

Verkeersmaatregelen - bijdrage Holland Rijnland
Regionale Investeringsagenda (RIA) van Holland Rijnland, voor de jaren 2025 tot en met 2027 is € 266.000 opgenomen voor de RIA. Dit levert een voordeel op voor 2028 en 2029. Dekking van de bijdragen vindt plaats via de bestemmingsreserve Regionaal Investeringsfonds (zie reservemutaties).

6

Verkeersmaatregelen regio - kernteam Duin- & Bollenstreek
De kosten voor de Duin- en Bollenstreek zijn tot nu toe incidenteel geraamd. Deze kosten hebben betrekking op personele lasten voor het kernteam Duin- en Bollenstreek en het werkbudget. De verdeling van de benodigde middelen voor het kernteam over de deelnemende gemeenten is eerder afgesproken en ligt vast. Het kernteam van de Duin- en Bollenstreek zelf streeft naar structurele dekking voor vaste formatie. Het college stelt voor om de kosten incidenteel te dekken voor 2026, zodat een nieuw college richting kan kiezen hoe zij om wil gaan met de toekomst van het kernteam voor de Duin- en Bollenstreek. Deze mutatie heeft betrekking op de programmadirecteur en een strategisch adviseur.

7

Verkeersmaatregelen regio
Voor 2024 en 2025 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor diverse regionale ontwikkelingen zoals corridorstudie, doorfietsroutenetwerk en HOV corridor. Omdat deze lasten vanaf 2026 niet meer geraamd worden levert dit een positief verschil op t.o.v. 2025.

8

Verkeersveiligheid
In 2026 is er budget voor continuering en uitbreiding van voorlichtingscampagnes gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid aangevraagd van € 30.000. Daarnaast is voor de onderzoeken naar de oplossingen voor de in 2026 op te stellen nieuwe top 10 knelpunten totaal € 150.000 nodig. Dit levert een voordeel op voor de jaren 2027 t/m 2029.

9

Werkzaamheden en meekoppelkansen HOV
De beschikbare middelen voor het project HOV-fase2 blijken ontoereikend. Voor de begeleiding in 2026 zijn extra middelen noodzakelijk. Dat komt allereerst omdat intensievere betrokkenheid van de gemeentelijke projectorganisatie nodig blijkt bij de begeleiding van het project. Ten tweede is de reikwijdte van het project ook dit jaar gegroeid met gemeentelijke raakvlakprojecten/kansen, omdat deze konden meeliften op de werkzaamheden. Daarmee konden we uiteindelijk besparen op toekomstige kosten in het geval we deze werkzaamheden later zelfstandig hadden laten uitvoeren.

10

Gewijzigde verdeling personeelslasten
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting.

11

Kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma.

1

Regionaal Investeringsfonds (RIA)

O

266

266

2

Algemene reserve

O

350

1

De bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIA) voor de jaren tot en met 2027 bedraagt
€ 266.000, zie ook nummer 5 financiële mutatie.

2

In 2026 is er een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg, dekking via de Algemene reserve in 2026, zie ook nummer 3 financiële mutatie.