|
|
Personele lasten 2026 | fte 2026 | fte 2027 | fte 2028 | fte 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Directie |
712.000 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
Cluster Externe en Interne Dienstverlening |
4.707.000 |
61,61 |
61,61 |
61,61 |
61,61 |
|
Cluster Projecten, Programma's en Opgaven |
4.162.000 |
35,54 |
35,54 |
35,54 |
35,54 |
|
Gebiedsontwikkeling Valkenhorst |
1.085.000 |
9,67 |
9,67 |
9,67 |
9,67 |
|
Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving |
4.103.000 |
48,38 |
48,88 |
48,88 |
48,88 |
|
Cluster Beleid Fysieke Leefomgeving |
6.278.000 |
54,52 |
53,52 |
52,52 |
52,52 |
|
Cluster Dagelijks Beheer |
4.744.000 |
61,56 |
61,56 |
61,56 |
61,56 |
|
Cluster Planmatig Beheer |
4.896.000 |
46,43 |
43,43 |
43,43 |
43,43 |
|
Cluster Wijkteams |
2.837.000 |
31,54 |
33,54 |
33,54 |
33,54 |
|
Cluster Servicepunt |
4.242.000 |
47,21 |
47,21 |
47,21 |
47,21 |
|
Cluster Beleid Sociale Leefomgeving |
4.112.000 |
39,05 |
38,25 |
38,25 |
38,25 |
|
OH Cluster Financiën |
2.535.000 |
23,69 |
23,69 |
23,69 |
23,69 |
|
OH Cluster Informatie en Automatisering |
4.376.000 |
46,14 |
46,14 |
46,14 |
46,14 |
|
OH Unit Concernzaken en Advies |
2.308.000 |
19,74 |
19,74 |
19,74 |
19,74 |
|
OH Unit Communicatie en Wijkregie |
1.895.000 |
17,78 |
17,03 |
17,03 |
17,03 |
|
OH Unit Inkoop en Juridische Zaken |
1.468.000 |
13,58 |
13,58 |
13,58 |
13,58 |
|
OH Unit HRM |
1.674.000 |
17,08 |
17,08 |
17,08 |
17,08 |
|
Griffie |
683.000 |
5,78 |
5,78 |
5,78 |
5,78 |
|
|
56.817.000 |
583,30 |
580,25 |
579,25 |
579,25 |
| Bestuur | personele lasten 2026 | fte 206 |
|---|---|---|
|
Raadsleden |
902.000 |
33,0 |
|
College B&W |
904.000 |
5,0 |
|
Totaal bestuur |
1.806.000 |
38,0 |
| Totaal personele lasten 2026 | 58.623.000 | 621,30 |
|---|
| Overige personele lasten 2026 | personele lasten |
|
|---|---|---|
|
Logopedie |
163.000 |
|
|
Muziekschool |
26.000 |
|
|
Ambtenaar burgerlijke stand |
33.000 |
|
|
Panbos |
85.000 |
|
|
Kwadrant |
63.000 |
|
|
Detachering Sportbedrijf |
134.000 |
|
|
|
504.000 |
|