Wat mag het kosten?

1

Opvang ontheemden Oekraïne - vergoeding Rijk

B

-1.450

-3.935

-3.935

-3.935

1

Opvang ontheemden Oekraïne - kosten

L

1.285

3.530

3.530

3.530

2

SPUK H30

B

-225

-555

-555

-555

2

SPUK H30

L

225

555

555

555

3

Wmo en jeugd

L

50

100

100

100

4

Gezonde leefstijl

L

-80

80

80

90

5

Gewijzigde verdeling personeelslasten

L

-365

292

292

292

6

Kapitaallasten

L

-50

-115

-175

-405

1

Opvang ontheemden Oekraïne
De normkostenvergoeding zal naar verwachting in 2026 lager uitvallen. Daarnaast is in 2025 € 568.000 transitievergoeding ontvangen voor aanpassing van de locatie Nachtegaallaan. Vooralsnog zijn er geen bedragen geraamd voor 2027 en verder. Dit levert zowel voor de baten als de lasten afwijking op.

2

SPUK H30
Vanuit het Rijk zijn er SPUK Gala H30-middelen beschikbaar voor de periode 2023 t/m 2026. Vanaf 2027 is nog geen financiering toegezegd. Eind 2025 wordt meer duidelijkheid verwacht over een mogelijke voortzetting. De belangrijkste thema’s binnen H30 zijn: valpreventie, versterken van de sociale basis, het terugdringen van sociale gezondheidsachterstanden en een kansrijke start. In 2026 zijn minder middelen beschikbaar dan in het jaar 2025. En doordat er vanaf 2027 geen baten en lasten meer zijn geraamd levert dit zowel positieve als negatieve afwijkingen op.

3

Wmo en Jeugd
In lijn met de Kadernota 2024 wordt in de jaren 2024 tot en met 2026 jaarlijks een incidenteel bedrag van € 100.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein ten behoeve van het innovatiebudget Wmo en Jeugd, in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Met het vervallen van deze inzet per 2027 ontstaat een structureel voordelig effect van € 100.000 ten opzichte van de begroting 2026.

4

Gezonde Leefstijl
In de Voorjaarsnota 2025 is € 80.000 structureel beschikbaar gesteld voor sociale veiligheid. Daarnaast is in dezelfde nota € 80.000 beschikbaar gesteld voor een coördinator OKO in 2026, wat leidt tot extra kosten ten opzichte van 2025. Vanaf 2027 vervalt de inzet voor de coördinator OKO, waardoor een structureel voordeel van € 80.000 ontstaat ten opzichte van de begroting 2026.

5

Gewijzigde verdeling personeelslasten
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting.

6

Kapitaallasten
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma.

1

Afschrijvingen

O

265

265

265

265

2

Sociaal domein

O

113

1

De jaarlijkse afschrijvingslast van aan deze reserve gekoppelde (delen van) investeringen.

2

In 2026 is een innovatiebudget voor Wmo en Jeugd ter beschikking gesteld ten laste van deze reserve.