Op 10 december 2020 heeft uw raad de notitie Bezuinigingen meerjarenperspectief 2021-2025 vastgesteld. Een groot deel van de bezuinigingen is inmiddels gerealiseerd. Een deel van deze als gerealiseerd beschouwde bezuinigingen is nog wel afhankelijk van de werkelijke aantallen aanvragen/opbrengsten en het al dan niet behalen van de ramingen (bijvoorbeeld Wabo-leges).
Onderstaande tabel bevat de bezuinigingen die nog niet gerealiseerd zijn. De nog te realiseren maatregelen bedragen met ingang van 2025 € 331.000: zie de tabel hieronder. Als de bezuinigingen niet gerealiseerd kunnen worden, brengt dat een verslechtering van het begrotingssaldo met zich mee.
|
Nr |
Omschrijving bezuiniging 2021 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|
|
15 |
Verhoging huurprijzen ondergrond strandhuisjes |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
23 |
Tarieven buitensportaccommodaties |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
25 |
Afstoten Panbos |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
41 |
Collectieve preventie GGZ, aangepaste bedragen |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Totaal bezuinigingen 2021 |
330 |
330 |
330 |
330 |
|
Nr |
Bezuinigingsmaatregel |
Stand van zaken |
|---|---|---|
|
15 |
Verhoging huurprijzen ondergrond strandhuisjes |
Er is overeenstemming bereikt zodat de huurprijsherziening met ingang van 1 januari 2024 ingaat en de huur trapsgewijs wordt verhoogd. Er is een taxatierapport opgesteld waarvan de uitkomst is besproken met de huurders. De marktconforme huurprijs voor een strandhuisje in 2024 vastgesteld op een huurbedrag van € 1.500. Hiermee komt de behaalde taakstelling op jaarbasis uit op € 33.750. Voor het kalenderjaar 2025 is de marktconforme jaarlijkse huurprijs vastgesteld op een bedrag van € 1.875, waarmee voor 2025 een taakstelling van € 84.375 wordt geraamd. Met ingang van 1 januari 2026 wordt deze huurprijs jaarlijks geïndexeerd. |
|
23 |
Tarieven buitensportaccommodaties |
Het definitieve rapport over het nieuwe model voor de huurprijssystematiek is gereed. Er is een voorstel in voorbereiding waarin de scenario's aan het college worden voorgelegd. Implementatie van de nieuwe huurprijssystematiek zou met ingang van sportseizoen 2025-2026 kunnen worden ingevoerd. |
|
25 |
Afstoten Panbos |
Het afstoten van het Panbos zal naar alle waarschijnlijkheid niet per 1 januari 2025 kunnen plaatsvinden. Het hiervoor voor 2025 in de ramingen verwerkte voordeel zal dus niet volledig gerealiseerd worden. Over de voortgang van het verkoopproces/afstoten van Panbos en de consequenties daarvan wordt uw raad in een raadsbrief geïnformeerd. |
|
41 |
Collectieve preventie GGZ, aangepaste bedragen |
De vraag van onze inwoners naar collectieve preventieve GGZ (CPGGZ) neemt toe. Dat is niet alleen in Katwijk het geval, maar in heel Nederland. Dit geldt voor beide partners, Lumen en Rivierduinen. Evenals in 2023 zijn we dit jaar genoodzaakt om elders middelen te zoeken om de extra vraag te kunnen financieren. We beschikken echter niet over middelen om dit structureel te kunnen opvangen. De wens om de bezuiniging volledig terug te draaien, blijft overeind. |