Financiële analyse op afwijkingen
|
Nr |
Financiële mutaties |
L/B |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Huishoudelijke hulp |
L |
-419 |
-125 |
-225 |
-325 |
|
2 |
Eigen bijdrage Huishoudelijke hulp |
B |
|
516 |
508 |
508 |
|
3 |
Vervoer (Wmo) |
L |
|
|
-70 |
-110 |
|
4 |
Zorg in natura |
L |
|
-23 |
-53 |
-83 |
|
5 |
Gewijzigde verdeling personeelslasten |
L |
-140 |
|
|
|
|
Nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1 |
Huishoudelijke hulp: Het budget voor huishoudelijke hulp is in 2025 met zo'n € 140.000 hoger dan in 2024. Dit komt door de verwachtte volumestijging vanwege een hoger tarief en toenemende vraag door vergrijzing. Daarnaast is de begroting 2025 met € 279.000 opgehoogd (bij de Voorjaarsnota 2024) a.g.v. de OVA-index 4,94%. De hogere last van € 419.000 betreft een nadeel in 2025 ten opzichte van 2024. |
|
2 |
Eigen bijdrage Huishoudelijke hulp: De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp gaat vanwege het abonnementstarief per 2026 omhoog. Dit betekent een hogere eigen bijdrage van € 516.000 in 2026, € 508.000 in 2027 en 2028. De hogere baten leiden tot positieve verschillen in die jaren ten opzichte van 2025. |
|
3 |
Vervoer (Wmo): Door de vergrijzing is de verwachting dat het gebruik van vervoersvoorzieningen zal toenemen. In 2027 en 2028 betekent dit een hoger budget van circa € 70.000 en € 110.000. Dit leidt tot een negatief effect op de exploitatie ten opzichte van het jaar 2025. |
|
4 |
Begeleiding Zorg in Natura: in de Kadernota 2024 zijn extra middelen opgenomen voor vergoeding in natura vanaf 2026. De hogere lasten leiden tot negatieve verschillen ten opzichte van het jaar 2025. |
|
5 |
Gewijzigde verdeling personeelslasten: Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. Dit leidt tot een negatief verschil in 2025 ten opzichte van 2024. |