Wat mag het kosten?

1

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

L

170

4.600

4.600

4.600

Noodopvang vluchtelingen Oekraïne

B

-320

-4.800

-4.800

-4.800

2

Tijdelijke flexwoningen

L

285

3

Opvang AMV'ers

L

100

Opvang AMV'ers

B

-100

4

Wijkwerk Hoornes

L

150

5

Uitvoering IP Gezondheidsbeleid

L

111

Uitvoering IP Gezondheidsbeleid

B

-111

6

Aanpak overgewicht en obesitas en kansrijke start (H30)

L

69

132

132

Aanpak overgewicht en obesitas en kansrijke start (H30)

B

-69

-132

-132

7

Opvang asielzoekers

L

169

8

Spuk inburgering leerroutes

L

710

Spuk inburgering leerroutes

B

-710

9

Inburgering opleiding

L

285

10

Algemene voorziening Wmo en Jeugd

L

100

100

100

11

Versterken sociale basis (H30)

L

141

141

Versterken sociale basis (H30)

B

-141

-141

12

Valpreventie (H30)

L

186

186

Valpreventie (H30)

B

-186

-186

13

Jeugd en Jongerenwerk

L

112

112

112

14

Terugdringen gezondheidsachterstandsbeleid (H30)

L

79

79

Terugdringen gezondheidsachterstandsbeleid (H30)

B

-79

-79

15

Gewijzigde verdeling personeelslasten

L

143

160

160

160

1

Opvang: Zowel lasten als baten zijn opgenomen voor de noodopvang vluchtelingen Oekraïne in 2024 en in 2025. Vooralsnog zijn er geen bedragen geraamd voor 2026 en verder. Dit levert zowel voor de baten als de lasten afwijkingen op.

2

Tijdelijke flexwoningen: In 2023 is besloten om in 2024 incidenteel € 285.000 beschikbaar te stellen om de kosten voor de realisatie van 80 tijdelijke woningen uit de leges te dekken. Omdat deze lasten in 2025 niet meer geraamd zijn betreft dit een positieve afwijking ten opzichte van 2024.
In de Najaarsbestuursrapportage wordt bezien of de flexwoningen onder programma Volkshuisvesting en leefomgeving ondergebracht kunnen worden.

3

Opvang AMV'ers: In 2023 is besloten om in 2024 een locatie voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV'ers) te realiseren. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 nodig voor incidentele kosten, evenals € 50.000 voor de huisvesting van de Internationale Schakelklas (ISK) om drie klaslokalen aan te passen. Deze bedragen worden gedekt door het COA van € 100.000. Omdat deze bedragen in 2025 niet meer geraamd zijn is dit in 2025 een afwijking ten opzichte van 2024.

4

Wijkwerk Hoornes: via het raadsvoorstel over de gebiedsvisie Hoornes (zaaknummer 37947) zijn incidentele uitvoeringskosten beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023. Er is vertraging ontstaan in de uitvoering van het realiseren van inspanningen uit de Doelen- Inspanningen en Middelen Matrix, uit de gebiedsvisie Hoornes waardoor de resterende incidentele middelen van € 150.000 via de Najaarsbestuursrapportage 2023 overgeheveld zijn naar 2024. Omdat deze lasten in 2025 niet meer geraamd zijn levert dit een positieve afwijking op.

5

Uitvoering IP Gezondheidsbeleid (H30): Dit betreft de brede SPUK GALA die door het ministerie van VWS ter beschikking is gesteld voor de lokale plannen van aanpak GALA. Binnen de vijftien verschillende SPUK's die hieronder vallen mag 15% geschoven worden om de uitvoering te stimuleren. Het budget ad € 111.000 in 2024 bestaat uit deze 15%. Hiervan financieren we de coördinatie en ondersteuning op de uitvoering en de campagne Lekker Bezig Katwijk. Het is budgettair neutraal. Omdat deze bedragen in 2025 niet meer geraamd zijn is dit in 2025 een afwijking ten opzichte van 2024.

6

Aanpak overgewicht en obesitas en kansrijke start (H30): Vanuit het Rijk zijn Spuk Gala H30 middelen beschikbaar gesteld voor 2023 t/m 2025. Vanaf 2026 en 2027 zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. In 2026 e.v. betekent dit dus een lager budget ad € 69.000 en vanaf 2027 € 132.000. Het is budgettair neutraal.

7

Opvang asielzoekers: In 2024 bedraagt het faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) van het COA € 169.000. In 2025 is deze raming nog niet bekend en heeft dit een positief effect in 2025 ten opzichte van 2024.

8

Spuk inburgering leerroutes (G10): De Spuk Inburgering wordt jaarlijks vastgesteld door het rijk op basis van de instroom van statushouders. De Spuk Inburgering (G10) is in 2024 circa € 700.000 hoger dan in 2025. Dit is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Zowel de baten als lasten zijn hierdoor in 2025 lager dan in 2024.

9

Inburgering opleiding en overige kosten: Dit zijn tijdelijke middelen vanuit het Rijk om de verhoogde instroom van statushouders op te vangen. Het budget van circa € 285.000 eindigt in 2024. De lagere lasten in 2025 leveren een positief effect op in 2025 ten opzichte van 2024.

10

Algemene voorziening Wmo en Jeugd: Het innovatiebudget Jeugd en WMO ad € 100.000 is van tijdelijke aard. Tot 2026 was dit budget beschikbaar. De lagere lasten vanaf 2026 hebben een positief effect op de exploitatie ten opzichte van het jaar 2025.

11

Versterken sociale basis (H30): Vanuit het Rijk zijn Spuk Gala H30 middelen beschikbaar gesteld voor 2023 t/m 2026. Vanaf 2027 zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. Dit is budgettair neutraal en betekent voor zowel de lasten als de baten vanaf 2027 € 141.000 minder budget. De verwachting is dat eind 2025 er meer duidelijkheid gaat komen hoe deze Spuk H30 gecontinueerd gaat worden of niet.

12

Valpreventie (H30): Vanuit het Rijk zijn Spuk Gala H30 middelen beschikbaar gesteld voor 2023 t/m 2026. Vanaf 2027 zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. Dit is budgettair neutraal en betekent voor zowel de lasten als de baten vanaf 2027 € 186.000 minder budget. De verwachting is dat eind 2025 er meer duidelijkheid gaat komen hoe deze Spuk gecontinueerd gaat worden of niet.

13

Jeugd en Jongerenwerk: In 2024 en 2025 zijn er incidenteel extra middelen t.b.v. jongerenwerk beschikbaar ad € 112.000. Vanaf 2026 is dit budget niet meer beschikbaar, waardoor sprake is van een positief verschil ten opzichte van het jaar 2025.

14

Terugdringen gezondheidsachterstandsbeleid (H30): Vanuit het Rijk zijn Spuk Gala H30 middelen beschikbaar gesteld voor 2023 t/m 2026. Vanaf 2027 zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. Dit is budgettair neutraal en betekent voor zowel de lasten als de baten vanaf 2027 € 79.000 minder budget. De verwachting is dat eind 2025 er meer duidelijkheid gaat komen hoe deze Spuk gecontinueerd gaat worden of niet.

15

Gewijzigde verdeling personeelslasten: Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting.

1

Afschrijvingen

O

265

265

265

265

2

Sociaal domein

O

113

113

13

13

1

Afschrijvingen: De jaarlijkse afschrijvingslast van aan deze reserve gekoppelde (delen van) investeringen.

2

Sociaal domein: in 2025 en 2026 zijn innovatiebudgetten voor Wmo en Jeugd ter beschikking gesteld ten laste van deze reserve.