Financiële analyse op afwijkingen
|
Nr |
Financiële mutaties |
L/B |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Pilot verruiming sluitingstijden horeca |
L |
|
200 |
200 |
200 |
|
2 |
Opsporing/ruiming conventionele explosieven |
L |
100 |
|
|
|
|
3 |
Gewijzigde verdeling personeelslasten |
L |
165 |
|
65 |
65 |
|
Nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1 |
Pilot verruiming sluitingstijden horeca: In de Voorjaarsnota 2024 is de formatie voor de BOA's (+ nachttoeslag) uitgebreid voor de jaren 2024 en 2025 met € 200.000. Vanaf 2026 is deze extra last niet meer aanwezig waardoor dit een positief verschil in deze jaren betreft. |
|
2 |
Opsporing/ruiming conventionele explosieven: In 2024 is incidenteel budget geraamd van € 100.000 voor voormalig vliegveld Valkenburg. Dekking via de bestemmingsreserve Bommenregeling in 2024. Omdat deze last niet meer geraamd staat voor 2025 is dit een positief verschil in dat jaar. |
|
3 |
Gewijzigde verdeling personeelslasten: Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. De last op dit deelprogramma is € 165.000 lager in 2025 ten opzichte van 2024. Waardoor dit een positief verschil betreft. |