De uitgangspunten voor het te voeren financieel meerjarenbeleid worden gevormd door:
- het coalitieakkoord 2022-2026;
- het door de raad vastgestelde beleid bij de programmabegroting 2024-2027;
- de vastgestelde begrotingsuitgangspunten van de voorjaarsnota 2024;
- informatie over de algemene uitkering van het Gemeentefonds (meicirculaire 2024);
- verwerking besluiten en de structurele doorwerking bij de jaarrekening 2023.
bedragen * € 1.000 (- = nadeel, + = voordeel)
|
|
Begrotingsuitgangspunten 2025 |
% in 2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
1 |
Loonontwikkeling |
4,40 |
-2.389 |
-2.389 |
-2.389 |
-2.389 |
|
2 |
Prijsontwikkelingen: |
|
|
|
|
|
|
|
-Algemeen (inflatie) |
2,95 |
-1.286 |
-1.240 |
-1.218 |
-1.245 |
|
|
-Hulp bij huishoudens (OVA-index) |
4,94 |
-279 |
-254 |
-259 |
-264 |
|
|
-Wijkteams (CAO sociaal werk & CAO Jeugdzorg) |
9,47 |
-305 |
-305 |
-305 |
-305 |
|
3 |
Regionaal afgesproken indexatie gemeenschappelijke regelingen |
8,14 |
-2.637 |
-2.584 |
-2.497 |
-2.429 |
|
4 |
Loon- & prijscompensatie subsidies |
4,77 |
-459 |
-413 |
-407 |
-404 |
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
5 |
Belastingen: |
|
|
|
|
|
|
|
-OZB |
5,16 |
1.188 |
1.261 |
1.330 |
1.390 |
|
|
-Hondenbelasting |
5,16 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
-Toeristenbelasting |
21,3 |
157 |
157 |
157 |
157 |
|
|
-Marktgelden |
5,16 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
-Havengelden |
5,16 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
-Grafrechten |
5,16 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
6 |
Huren en pachten |
5,16 |
285 |
284 |
284 |
284 |
|
7 |
Precariobelasting |
5,16 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
8 |
Algemene uitkering, verwachte loon-en prijscompensatie (voorbehoud meicirculaire) |
|
2.087 |
2.321 |
2.341 |
2.260 |
|
|
Totaal budgettair effect begrotingsuitgangspunten |
|
-3.571 |
-3.094 |
-2.896 |
-2.898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige uitgangspunten |
|
|
|
|
|
|
9 |
Te verwerken in de actualisatie van de investeringsagenda: |
|
|
|
|
|
|
|
-Omslagrente |
1,20 |
|
|
|
|
|
|
-Indexering weg- en waterbouwinvesteringen |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
-Indexering Integraal Huisvestings Plan onderwijs |
4,15 |
|
|
|
|
|
|
Indexering overige investeringen (bouwkundig/vastgoed) |
4,00 |
|
|
|
|
|
10 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties: |
|
|
|
|
|
|
|
-Opbrengstenstijging woningbouw |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
-Opbrengstenstijging bedrijventerreinen |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
-Kostenstijgingen |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
-Rente |
1,20 |
|
|
|
|
|
11 |
Indexering afvalstoffenheffing* |
-6,46 & -7,93 |
|
|
|
|
|
12 |
Indexering rioolheffing ** |
6,60 |
|
|
|
|
|
13 |
Onvoorzien € 1,= per inwoner |
|
|
|
|
|
* Mede door het (nog) niet in rekening kunnen brengen van een variabel tarief dalen de tarieven voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishoudens met 6,46% en voor meerpersoonshuishoudens met 7,93% ten opzichte van het niet gedifferentieerde tarief voor 2024.
**Voor riolering wordt het tarief met 6,60% verhoogd uit hoofde van de algemene indexering voor 2025 en het Integraal WaterKeten Plan (IWKP); zie de onderbouwing in paragraaf 1 Lokale heffingen.