Wat mag het kosten?

1

Integratie-uitkering

L

130

2

GR KDB Module A, B en C

L

136

70

220

460

1

Integratie-uitkering: Het budget integratie-uitkering voor inburgering oudkomers is in 2024 geëindigd. Dit betekent in 2025 een lager budget van € 81.000.
Daarnaast was er in 2024 budget van € 49.000 naar aanleiding van een budgetoverheveling voor extra taalaanbod voor statushouders. Dit betekent ook een lager budget in 2025. Gezamenlijk betreft dit een voordeel van € 130.000 in 2025 ten opzichte van 2024.

2

GR KDB Module A, B en C: Vanwege een hoger wettelijk minimumloon, een hoger aantal dienstverbanden en meer begeleidingskosten zijn de totale kosten voor de WSW en re-integratie hoger dan voorzien en is de begroting 2024 daarop met € 136.000 naar boven bijgesteld. De lagere lasten in 2025 leiden tot een positief verschil ten opzichte van 2024.

De kosten en baten voor de sociale werkvoorziening (WSW) nemen harder af dan de toename van de kosten en baten voor beschut werk en re-integratie, wat per saldo een lagere gemeentelijke bijdrage oplevert. De afname van de kosten en baten voor WSW heeft te maken met een daling van het aantal mensen in de WSW. De stijging van de kosten voor beschut werk en re-integratie hebben te maken met een toename van de aantallen fte beschut werk en re-integratie en indexatie van tarieven. Verder is de verwachting dat de uitvoering van het implementatieplan voor de doorontwikkeling van het sociaal werkbedrijf op termijn leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage. Voor 2026 geldt € 70.000, voor 2027 € 220.000 en voor 2028 is dit € 460.000. Dit betreffen positieve verschillen ten opzichte van het jaar 2025.

1

Algemene reserve

O

67

148

1

Algemene reserve: de bijdrage aan de GR KDB stijgt en de incidentele tekorten voor 2026 en 2027 worden gedekt uit de algemene reserve.