Wat mag het kosten?

1

Verkiezingen

L

95

2

Bijdrage Holland Rijnland

L

-120

3a

Inhuur Burgerzaken

L

-52

-53

3b

Inkomensoverdracht aan het Rijk

L

-68

-68

3c

Leges

B

120

120

120

1

Verkiezingen: Ter uitvoering van het raadsbesluit van 4 april 2024 (3392217), voor de toewijzing van het verzoek en vaststelling van budget voor een referendum van 6 juni 2024 (Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering), is het budget van verkiezingen in 2024 incidenteel verhoogd met € 95.000. In 2025 is hier geen sprake van, dit heeft een positief effect op de lasten.

2

Bijdrage Holland Rijnland - gemeentelijke bijdrage: In de Voorjaarsnota 2024 zijn de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen bijgesteld aan de regionaal afgesproken indexatie van 8,45%. Dit betekent een structurele verhoging van de lasten vanaf 2025.

3

Met de komende piekjaren van 2024-2028 is er een exponentiële toename van de vraag naar reisdocumenten (paspoort en identiteitskaart) ingecalculeerd, zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2024. Op basis van een prognose volgens de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) zal de absolute piek van nieuwe aanvragen in 2026 en 2027 zijn. Dit heeft gevolgen voor zowel de lasten als de baten, zie onderstaande toelichting:

Inhuur Burgerzaken: 2026: € 52.000 meer inhuurlasten dan in 2025 en 2027: € 53.000 meer inhuurlasten dan in 2025. Dit resulteert in een hoger geprognotiseerde personele capaciteit voor deze jaren.

Inkomensoverdracht aan het Rijk: 2026: € 68.000 meer afdracht aan het Rijk t.o.v. 2025 en 2027: € 68.000 meer afdracht aan het Rijk t.o.v. 2025. Naarmate de leges opbrengsten hoger zijn, zal tevens de afdracht aan het Rijk hoger zijn.

Hier tegenover staan de hogere baten uit leges: over de jaren 2025, 2026 en 2027 worden meer legesopbrengsten geraamd. Dit betreffen de positieve mutaties.