Financiële analyse op afwijkingen
|
Nr |
Financiële mutaties |
L/B |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Scheve huisjes |
L |
95 |
|
|
|
|
|
Scheve huisjes |
B |
-95 |
|
|
|
|
2 |
Maatschappelijke zorg |
L |
|
-221 |
-443 |
-443 |
|
|
Maatschappelijke zorg |
B |
|
221 |
443 |
443 |
|
3 |
Gewijzigde verdeling personeelslasten |
L |
100 |
|
|
|
|
Nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1 |
Scheve huisjes: Door het uitstellen van de locatie keuze en de overdracht tussen projectleiders is het bedrag ad € 95.000 eenmalig overgeheveld naar 2024. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie. In 2025 is geen sprake meer van dit budget. Dit verklaart het verschil ten opzichte van 2024. |
|
2 |
Maatschappelijke zorg: Budgettair neutrale mutatie - De verwachting is dat de uitgaven zullen toenemen als gevolg van meer cliënten die beschermd wonen en maatschappelijk opvang nodig hebben. Het betreft ten opzichte van 2025 een budgetverhoging van € 221.621 voor 2026 en € 443.242 voor 2027 en 2028. Daar staat tegenover dat hiervoor ook meer middelen beschikbaar komen vanuit centrumgemeente Leiden. Zowel voor de lasten als baten is daarom sprake van afwijkingen ten opzichte van 2025. |
|
3 |
Gewijzigde verdeling personeelslasten: Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. Voor dit deelprogramma leidt dit tot een positief verschil in 2025 ten opzichte van 2024. |