Om verschillende redenen zijn kredieten aangepast in de voorjaarsnota 2024. Ook zijn de lopende kredieten geïndexeerd volgens de begrotingsuitgangspunten van de voorjaarnota 2024. In onderstaand staafdiagram is te zien dat de geraamde jaarlijkse investeringsvolumes de komende 7 jaar met gemiddeld € 7 miljoen toenemen, met een uitschieter naar een volume van € 80 miljoen in 2026. De geactualiseerde investeringsagenda is als bijlage 2 opgenomen in deze begroting 2025 en is de basis geweest voor de technische doorrekeningen.
Exploitatielasten
De kapitaallasten en onderhoudslasten van de investeringen die tot en met 2027 naar verwachting gereed zijn, belasten de exploitatie in deze begroting. De lasten van investeringen die na deze periode gereed zijn, verwerken we uiteraard in de komende begrotingen. Indien nodig wordt het daaruit voortvloeiend aanvullend beslag op de budgettaire ruimte – in de vorm van afschrijvingen, financieringslasten en onderhoudslasten – mede betrokken in de oplossingen die we in het kader van het traject Meerjarig Financieel Gezond aan de raad zullen voorleggen. De investeringen vormen namelijk een van de variabelen ('knoppen') waarvoor oplossingen voor het financieel ongunstige toekomstperspectief zullen worden aangedragen.
Onderstaande grafiek laat de het meerjarige verloop van de totale afschrijvingslasten zien: de afschrijvingslasten van bestaande activa en van investeringen uit de investeringsagenda. Uiteraard zal deze ontwikkeling zich niet daadwerkelijk voordoen, omdat niet de volledige investeringsagenda gerealiseerd wordt volgens planning.
