Het hieronder gepresenteerde exploitatiesaldo geeft geen volledig beeld. De indirecte lasten op parkeren worden geraamd in programma 0C van de begroting. Posten die het beeld beïnvloeden zijn het overheadpercentage over de toegerekende salarislasten, een percentage van de kosten voor het straatvegen en de directe lasten van handhaving.
Financiële analyse op afwijkingen
|
Nr |
Financiële mutaties |
L/B |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Parkeergarage Dijk in Duin |
L |
75 |
|
|
|
|
2 |
Kapitaallasten |
L |
|
115 |
105 |
135 |
|
3 |
Opbrengst parkeerbelasting |
B |
500 |
|
|
|
|
4 |
Naheffingsaanslagen |
B |
250 |
-50 |
-75 |
-100 |
|
5 |
Nieuw beleid: Fietsparkeren Katwijk aan Zee |
L |
- |
-280 |
-280 |
--280 |
|
Nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1 |
Parkeergarage Dijk in Duin: Voor de aanbesteding meldkamer is in 2024 € 75.000 incidenteel beschikbaar. Vanaf 2025 is sprake van een lagere last wat leidt tot een positieve afwijking ten opzichte van 2024. |
|
2 |
Kapitaallasten: Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma. Dit levert positieve verschillen op vanaf het jaar 2026 ten opzichte van het jaar 2025. |
|
3 |
Opbrengst parkeerbelasting: In de Najaarsbestuursrapportage 2022 is, gezien de onzekerheid over de parkeeraantallen door corona en inflatie, de opbrengst voor 2024 € 500.000 lager geraamd. In 2025 verwachten we weer een hogere opbrengst, waardoor in dat jaar sprake is van een positieve afwijking ten opzichte van 2024. |
|
4
|
Naheffingsaanslagen: In 2024 is gestart met de inzet van scanauto's. Deze inzet heeft geleid tot een forse toename van het aantal naheffingsaanslagen. Daarnaast worden ook sinds dit jaar naheffingsaanslagen opgelegd voor Duitse en Belgische kentekens wat tot voor kort door Europese regelgeving niet mogelijk was. Dit leidt tot een hogere opbrengst van € 250.000 in 2025 en daarmee een positief verschil ten opzichte van de baten in 2024. Door de toename van de betaalbereidheid wordt in de meerjarenbegroting t.o.v. 2025 rekening gehouden met een aflopend voordeel. Dit komt tot uiting in negatieve afwijkingen op de baten vanaf 2026. |
|
5 |
Nieuw beleid: Wij verwachten dat de fietsparkeergarage aan het Emmaplein met ingang van 2026 volledig in gebruik zal zijn. De exploitatie wordt dan ook met ingang van 2026 structureel belast met € 280.000 aan lasten voor afschrijvingen, onderhoud en bemensing ten opzichte van het jaar 2025. Zie ook de onderbouwing van deze nieuw beleid-post in het hoofdstuk Hoofdlijnen onder de Begrotingsuitkomst 2025-2028. |
|
Nr |
Reserve |
O/T |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Afschrijvingen |
O |
182 |
142 |
142 |
142 |
|
Nr |
Toelichtingen |
|---|---|
|
1 |
Afschrijvingen: De jaarlijkse afschrijvingslast van aan deze reserve gekoppelde (delen van) investeringen. |