Er is een jaarlijks werkbudget van € 3,2 miljoen beschikbaar voor uitvoering van de werkzaamheden van het totale GOV-programma. Behalve de bovenstaande deelgebieden wordt hiervan het algemeen projectmanagement voor de gebiedsontwikkeling vormgegeven. Werkzaamheden uit het werkbudget zijn onder andere de ontwikkeling en vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsplannen. Hiervoor zijn onder meer ontwikkel- en uitvoeringsstrategieën, omgevingsplannen en de technische uitwerkingen noodzakelijk. Op dit moment is de geschatte kostenverdeling voor 2025 als volgt: algemeen projectmanagement (circa 30%), woningbouwlocatie Valkenhorst (circa 25%), Mient Kooltuin (circa 25%) en Valkenburgse Meer e.o. (circa 20%).
Voor de voortgang in de ontwikkeling en realisatie van GOV bevat de begroting structureel budget om onder andere coördinatie, communicatie en het opstellen en uitvoeren van plannen te garanderen. Zo houden we tempo in de ontwikkeling en regie op deze grote gebiedsontwikkeling.
Vanwege de schaalsprong die de gebiedsontwikkeling Valkenhorst voor Katwijk betekent, moeten we een zwaarder beroep dan gebruikelijk doen op externe inzet. Het budget voor de ontwikkeling en realisatie van Valkenhorst maakt onderdeel uit van het totaal gevraagde structurele budget voor de intensivering van de woningbouwopgave.
Stelpost Valkenhorst
Vanuit het coalitieakkoord ’22 is een structureel bedrag van € 500.000 in de begroting opgenomen voor extra werkzaamheden van de ‘lijnafdelingen’ in het kader van GOV (consequenties organisatie), buiten het reguliere takenpakket. In 2023 is het bedrag niet benut en is de stelpost opgeheven voor 2023. De stelpost was in de basis € 500.000. In de Voorjaarsnota 2025 zijn enkele mutaties doorgevoerd:
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Beschikbaar gesteld |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
|
Verlaging stelpost via Voorjaarsnota AG17 |
-250.000 |
-250.000 |
- |
- |
- |
|
Uitbreiding financiële adviseursfunctie AG15 |
-28.000 |
-55.000 |
-55.000 |
-55.000 |
-55.000 |
|
Nieuw raming |
222.000 |
195.000 |
445.000 |
445.000 |
445.000 |
Ontwikkelingen Investeringsagenda
In de investeringsagenda is voor Woongebied Valkenhorst rekening gehouden met onderstaande investeringen die noodzakelijk zijn voor (of samenhangen met) de realisatie van woningen in Valkenhorst:
- overkluizing West/Broekweg (investeringsstatus A): in de raad van 20 juni 2024 is ingestemd met het ontwerp. De aanleg wordt meegenomen in de realisatie van het project HOV-Fase 2;
- ontsluiting Zijlhoek de Woerd (investeringsstatus C): het projectplan is op 13 juni 2024 door de raad voor kennisgeving aangenomen. Er is € 340.000 vrijgegeven voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- overkluizing Oost/Achterweg (investeringsstatus C): het projectplan is in voorbereiding, geprognotiseerde vaststelling in raad in oktober 2024, realisatie gepland eerste kwartaal 2026;
- GOV Mient Kooltuin basisvariant (investeringsstatus C): de basisvariant bestaat uit opgenomen investeringen voor de start van bosaanplant, recreatief netwerk, waterbuffer oost- en westzijde en gebiedsmarketing meer bepaald placemaking.
In onderstaande tabel zijn de investeringen uit het cluster GOV opgenomen.
|
Omschrijving |
Krediet |
Bijdrage derden * |
Status |
|---|---|---|---|
|
Overkluizing West/Broekweg |
6.500.000 |
6.350.000 |
A |
|
Ontsluiting Zijlhoek de Woerd |
10.000.000 |
8.000.000 |
C |
|
Overkluizing Oost/Achterweg |
9.300.000 |
7.250.000 |
C |
|
GOV Mient Kooltuin recreatieve randstructuur |
5.200.000 |
5.000.000 |
C |
* genoemde bijdragen zijn een inschatting en kunnen nog afwijken
Naast de investeringen die onder het programma GOV vallen, vallen een aantal investeringen met betrekking tot de gebiedsontwikkeling financieel onder andere programma’s van de gemeente. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen.
|
Omschrijving |
Krediet |
Toelichting |
|---|---|---|
|
Integraal Huisvestingsplan (IHP) GOV aankoop gronden school 1 |
2.157.120 |
Bij de voorjaarsnota 2024 is de aankoop van de gronden voor school 1 verschoven naar 2026. Bij actualisering IHP PO (Primair Onderwijs) wordt het aankoopbedrag van de grond eerste van het schoolgebouw Valkenhorst meegenomen. Investeringsbedrag aankoop grond dient nog getoetst te worden aan meest actuele nota grondbeleid. |
|
IHP GOV 't Veld school 1 |
7.641.059 |
Bij de actualisering van het IHP PO (najaar 2024) wordt het investeringsbedrag aangepast overeenkomstig de meest recente leerlingenprognoses (aug 2024) en in lijn met de onderwijsvisie van de PO-schoolbesturen voor Valkenhorst. |
|
IHP GOV 't Veld school 1 gymzaal |
1.625.467 |
Bij de actualisering van het IHP PO wordt het investeringsbedrag voor de gymzaal aangepast overeenkomstig de meest recente leerlingenprognoses (aug 2024) en in lijn met de nog vast te stellen voorzieningenkaart Valkenhorst. |
Wellicht maakt de toekomst duidelijk dat meer investeringen noodzakelijk/wenselijk zijn voor GOV. De mogelijkheid bestaat om investeringen die nu nog geen onderdeel zijn van de investeringsagenda (‘nog niet-lijst’) alsnog aan de agenda toe te voegen indien de situatie hierom vraagt. De gemeenteraad krijgt op dat moment een besluit tot kredietverstrekking voorgelegd.
Bijdrage Derden
Een deel van de kosten kan worden verhaald op het Rijksvastgoedbedrijf en de ontwikkelaars (nota Kostenverhaal).
Begin 2024 heeft de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Wassenaar een subsidieaanvraag gedaan binnen het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. De aanvraag bestaat uit een maatregelenpakket voor de Mient Kooltuin en de Groene Zone (gemeente Wassenaar) ter versterking van natuur en landschap. Het Rijk heeft maatregelenpakket afgelopen juni integraal beoordeeld. Momenteel loopt er een uitvoeringstoets. Volgens planning weten we eind 2024 of begin 2025 meer weten over de hoogte van het beschikbare budget voor de Mient Kooltuin/Groene Zone. Als er gelden vrijkomen, is de uitvoering in 2027/2028.
Daarnaast zoeken we actief naar subsidiemogelijkheden. De meest relevante om te benoemen is het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Het ZH-PLG streeft naar een vitaal platteland waar de belangen van natuur, water, stikstof en klimaat samenkomen. De provincie heeft doelen geformuleerd en daar een budget aan gekoppeld. De Mient Kooltuin en de Groene Zone in Wassenaar komen in aanmerking voor die budgetten. Beide samenwerkende gebieden moeten helder aantonen in welke projecten geïnvesteerd moet worden en welke doelen deze projecten behartigen. Er is grofweg 17 miljoen euro aangevraagd voor de Mient Kooltuin en de Groene Zone. Voor het einde van het jaar wordt duidelijk hoeveel budget de Mient Kooltuin en de Groene Zone ontvangen.
Eind 2021 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties een beschikking afgegeven voor een specifieke uitkering in het kader van het Besluit en de Regeling Woningimpuls 2002. De omvang van de uitkering bedraagt € 6,9 miljoen en is bedoeld als bijdrage in de noodzakelijk te treffen maatregelen voor de aanleg overkluizingen N206 en de ontwikkeling Mient Kooltuin. De beschikking heeft een looptijd van 2021 tot en met 2031. Randvoorwaardelijk voor het ontvangen van de bijdrage is de realisatie van 3.500 woningen, bestaande uit 1.050 sociale woningbouw, 370 middenhuurwoningen en 370 betaalbare koopwoningen. Tot en met 31 december 2031 dient jaarlijks verantwoording plaats te vinden van het verloop van de investeringen en de aanwending van de bijdrage. Die verantwoording wordt opgenomen in de SISA-bijlage als onderdeel van de jaarrekening, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatie voor derden.